（2020年4月26日 在杭州市第十三屆人民代表大會第五次會議上）

　　一、2019年全市及市本級預算執行情況

　　（一）一般公共預算

　　2019年，全市一般公共預算收入1965.97億元，增長7.7%。全市一般公共預算支出1952.85億元，增長13.7%。

　　市本級一般公共預算收入262.76億元，加上轉移性收入1258.45億元，收入合計1521.21億元。市本級一般公共預算支出385.36億元，加上轉移性支出1135.85億元，支出合計1521.21億元。

　　（二）政府性基金預算

　　市本級政府性基金收入1283.95億元，加上轉移性收入510.33億元，收入合計1794.28億元。市本級政府性基金支出976.44億元、專項債券支出75億元，加上轉移性支出742.84億元，支出合計1794.28億元。

　　（三）國有資本經營預算

　　市本級國有資本經營預算收入13.61億元，加上上年累計結餘2.7億元，收入合計16.31億元。市本級國有資本經營預算支出8.25億元，加上調入一般公共預算用於社會保障等民生支出4.2億元，年末累計結餘3.86億元，支出合計16.31億元。

　　（四）社會保險基金預算

　　市本級社會保險基金收入1104.38億元，上年累計結餘1100.45億元。市本級社會保險基金支出970.74億元，當年結餘133.64億元，年末累計結餘1234.09億元。

　　（五）地方政府債務預算

　　2019年全市地方政府債務限額2546.04億元。2019年全市爭取到省代發地方政府債券413.35億元，其中：新增債券263.5億元、再融資債券149.85億元。截至2019年末，全市地方政府債務餘額2540.86億元。

　　上述預算執行數有待省財政決算批複，可能還會有些調整。

　　二、2019年落實市人大預算決議及市本級財政主要工作

　　立足“大杭州”、圍繞“大統籌”、強化“全市一盤棋”，推動積極財政政策加力提效，全力以赴穩企業穩增長，全麵提升城鄉人居環境，穩步增進人民群眾福祉，加快建立現代財政製度，更好發揮財政在穩增長、調結構、惠民生、防風險、促改革中的積極作用。

　　三、2020年市本級財政預算草案

　　（一）我市財政經濟形勢分析

　　當前國內外疫情影響下企業生產經營困難較多，財政麵臨更為嚴峻複雜的“緊平衡”壓力、保障“兩戰全勝”的新挑戰、推動“六穩六保”的新要求。

　　（二）財政預算工作的指導思想

　　認真貫徹習近平總書記在浙江、杭州考察時的重要講話精神，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，堅持以改革開放為動力，更加積極有為地實施積極財政政策，堅定不移“幹好一一六、當好排頭兵”，加大“六穩”力度，做好“六保”工作，為推動建設獨特韻味別樣精彩世界名城、助力打造“重要窗口”提供堅強保證。

　　（三）市本級財政預算草案

　　1.一般公共預算

　　全市一般公共預算收入預期2104.5億元，增長7%左右，其中市區一般公共預算收入預期2011億元，增長7%左右。全市一般公共預算支出預算2022.8億元，增長6.5%。

　　市本級一般公共預算收入272億元，加上轉移性收入1262.49億元，收入合計1534.49億元。市本級一般公共預算支出410.3億元，加上轉移性支出1124.19億元，支出合計1534.49億元。

　　2.政府性基金預算

　　市本級政府性基金收入784.64億元，加上轉移性收入334.54億元，收入合計1119.18億元。市本級政府性基金支出684.25億元，加上轉移性支出434.93億元，支出合計1119.18億元。

　　3.國有資本經營預算

　　市本級國有資本經營預算收入15.6億元，加上上年累計結餘3.86億元，收入合計19.46億元。市本級國有資本經營預算支出14.75億元，加上調入一般公共預算用於民生支出4.68億元、年末累計結餘0.03億元，支出合計19.46億元。

　　4.社會保險基金預算

　　市本級社會保險基金收入970.66億元，上年累計結餘1234.09億元。市本級社會保險基金支出1059.5億元，當年結餘-88.84億元，年末累計結餘1145.25億元。當年結餘為負，主要是階段性減免社保費幫助企業應對疫情。

　　5.地方政府債務預算

　　省財政廳提前下達部分全市新增債務限額65.3億元，其中市級15億元。提前下達市財政的新增債券已按規定納入市對區債券轉貸支出。全年新增限額待正式下達後再報經市人大常委會審議批準並納入預算。

　　四、市本級財政主要工作任務

　　以“大財政、大統籌、大數據”為實踐路徑，堅持政府“過緊日子”，充分發揮財政逆周期調節作用，實施更加精準的積極財政政策，統籌推進“善治六策”，全力服務保障“六穩六保”工作。聚力大統籌，全力保障兩手硬兩戰贏。聚力雙引擎，精準助推經濟發展高質量。聚力一體化，加快構建區域發展新格局。聚力惠民生，持續增強人民群眾幸福感。聚力大數據，著力推進財政治理現代化。