（2023年2月19日在杭州市第十四屆人民代表大會第三次會議上）

一、2022年落實市人大預算決議及市本級財政主要工作

2022年，我市財政部門堅決貫徹落實習近平總書記“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”重要指示，在市委堅強領導下，按照市十四屆人大一次會議的有關決議和財經委員會的審查意見，穩中求進、靠前發力、主動作為，強化財政跨周期和逆周期調控有機結合，在全力助推經濟穩進提質、全域建設美麗中國樣本、全心書寫共同富裕答卷、全麵提升財政管理效能等方麵精準發力，努力以財政政策的“實”和“效”助力我市經濟社會發展的“穩”和“進”。

二、2022年全市及市本級預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

2022年，全市一般公共預算收入2450.61億元，扣除留抵退稅因素後增長8.4%，自然口徑比上年（下同）增長2.7%；其中：稅收收入2169.85億元、非稅收入280.76億元，稅收收入占一般公共預算收入的比重為88.5%，保持全國副省級城市首位。全市一般公共預算支出2542.09億元，增長6.2%。

市本級一般公共預算收入382.21億元，加上轉移性收入1749.62億元，收入合計2131.83億元。市本級一般公共預算支出437.78億元、一般債券支出5億元，加上轉移性支出1689.05億元，支出合計2131.83億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

市本級政府性基金收入1603.66億元，加上轉移性收入790.41億元，收入合計2394.07億元。市本級政府性基金支出888.84億元、專項債券支出118.94億元，加上轉移性支出1386.29億元，支出合計2394.07億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算執行情況

市本級國有資本經營預算收入22.4億元，加上轉移支付收入0.03億元和上年累計結餘2.3億元，收入合計24.73億元。市本級國有資本經營預算支出13.13億元，加上調入一般公共預算用於社會保障等民生支出6.72億元、年末累計結餘4.88億元，支出合計24.73億元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。

（四）社會保險基金預算執行情況

市本級社會保險基金收入677.46億元，上年累計結餘794.23億元。市本級社會保險基金支出565.7億元，當年結餘111.76億元，年末累計結餘905.99億元。

（五）2022年地方政府債務情況

2022年全市地方政府債務限額3682.84億元，全市爭取到省代發地方政府債券650.36億元，其中：新增債券376.76億元、再融資債券273.6億元。截至2022年末，全市地方政府債務餘額為3682.44億元，均未超過省核定的債務限額。

上述預算執行數有待省財政決算批複，可能還會有些調整。

三、2023年市本級財政重點收支政策

（一）指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全麵貫徹落實黨的二十大精神，堅定不移沿著“八八戰略”指引的路子前進，全麵深化“奮進新時代、建設新天堂”係列變革性實踐，全力打好經濟翻身仗和亞運攻堅仗，繼續加力提效實施積極的財政政策，在以“兩個先行”打造“重要窗口”中展現頭雁風采，為高水平推進共同富裕和幸福杭州建設、加快打造世界一流的社會主義現代化國際大都市提供堅實保障。

（二）重點收支政策和主要工作任務

深入貫徹落實習近平總書記在黨的二十大報告中“健全現代預算製度”的要求，推動積極財政政策加力提效，精準加力打好經濟翻身仗，搶抓經濟企穩回升戰略機遇期，精準高效落實省、市“8+4”經濟政策體係，進一步提振市場信心推動經濟高質量發展；錨定重點增強發展內生力，聚焦亞運籌辦、城市提升、創新強市、人才強市等重點領域，不斷塑造發展新動能新優勢；全力以赴走好人民共富路，堅持一般公共預算新增財力三分之二以上用於民生，加快探索財政支持共同富裕實踐路徑；穩健邁進預算改革新征程，堅持“五財並舉”，加快構建“綜合統籌、規範透明、約束有力、講求績效、持續安全”的現代預算製度，在支持高質量發展中確保財政可持續性，加快建設“六個一流杭州”。

四、2023年全市及市本級預算草案

（一）一般公共預算

2023年全市一般公共預算收入預期為2573.15億元，增長5%。全市一般公共預算支出預算2617.1億元，同口徑增長6%。

市本級一般公共預算收入403.33億元，加上轉移性收入1494.64億元，收入合計1897.97億元。市本級一般公共預算支出515億元，加上轉移性支出1382.97億元，支出合計1897.97億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算

市本級政府性基金收入977.25億元，加上轉移性收入650.61億元，收入合計1627.86億元。市本級政府性基金支出682.04億元、專項債券支出23.16億元，加上轉移性支出922.66億元，支出合計1627.86億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算

市本級國有資本經營預算收入20.75億元，加上轉移支付收入0.03億元和上年累計結餘4.88億元，收入合計25.66億元。市本級國有資本經營預算支出18.1億元，加上調入一般公共預算用於社會保障等民生支出6.22億元、年末累計結餘1.34億元，支出合計25.66億元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。

（四）社會保險基金預算

市本級社會保險基金收入720.51億元，上年累計結餘905.99億元。市本級社會保險基金支出590.94億元，當年結餘129.57億元，年末累計結餘1035.56億元。

（五）2023年地方政府債務預算情況

省財政廳下達我市2023年提前批新增債務限額201.87億元，其中市本級23.16億元，已按規定納入預算。