（2024年1月29日在杭州市第十四屆人民代表大會第四次會議上）

一、2023年落實市人大預算決議及市本級財政主要工作

2023年，我市財政部門按照市十四屆人大三次會議的有關決議和財經委員會的審查意見，全力打好積極財政政策組合拳，發揮跨周期和逆周期調節作用，在全心服務打好“亞（殘）運攻堅仗”、精準加力打贏“經濟翻身仗”、持續提升擦亮“幸福杭州”金名片、深化改革堅持“五財並舉”提質效等重點領域克難攻堅、積極作為，努力為杭州領跑示範三個“一號工程”、打贏“兩場硬仗”、高質量建設共同富裕示範區城市範例貢獻堅實財政力量。

二、2023年全市及市本級預算執行情況

（一）一般公共預算執行情況

2023年全市一般公共預算收入2616.8億元，比上年執行數（下同）增長6.8%；其中：稅收收入2348.1億元、非稅收入268.7億元，稅收收入占一般公共預算收入的比重為89.7%，保持全國副省級城市首位。全市一般公共預算支出2636.2億元，增長3.7%。

市本級一般公共預算收入358.5億元，加上轉移性收入1752億元，收入合計2110.5億元。市本級一般公共預算支出464.8億元，加上轉移性支出1645.7億元，支出合計2110.5億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算執行情況

2023年市本級政府性基金收入1020億元，加上轉移性收入449.9億元，收入合計1469.9億元。市本級政府性基金支出420.4億元、專項債券支出54.6億元，加上轉移性支出994.9億元，支出合計1469.9億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算執行情況

2023年市本級國有資本經營預算收入22.2億元，加上轉移支付收入和上年累計結餘4.9億元，收入合計27.1億元。市本級國有資本經營預算支出15.3億元，加上調入一般公共預算用於社會保障等民生支出和年末累計結餘11.8億元，支出合計27.1億元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。

（四）社會保險基金預算執行情況

2023年市本級社會保險基金收入756.6億元，上年累計結餘932.5億元。市本級社會保險基金支出607.3億元，當年結餘149.3億元，年末累計結餘1081.8億元。

（五）2023年地方政府債務情況

2023年全市地方政府債務限額3867.5億元，全市爭取到省代發地方政府債券631.9億元，其中：新增債券347.8億元、再融資債券284.1億元。截至2023年末，全市地方政府債務餘額為3867.1億元，均未超過省核定的債務限額。

上述預算執行數有待省財政決算批複，可能還會有些調整。

三、2024年市本級財政重點收支政策

（一）指導思想

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記考察浙江重要講話和指示批示精神，全麵貫徹落實中央和省委經濟工作會議部署，堅持穩中求進工作總基調，把高質量發展作為首要任務，完整、準確、全麵貫徹新發展理念，緊扣“深化改革、強基固本”主題主線，統籌推進三個“一號工程”，持續推動“八八戰略”杭州實踐走深走實，加快打造世界一流的社會主義現代化國際大都市，努力成為中國式現代化城市範例，為開創“勇攀高峰、勇立潮頭”新局麵貢獻財政磅礴力量。

（二）重點收支政策和主要工作任務

2024年，我們將堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，推進積極財政政策適度加力、提質增效，統籌好高質量發展和高水平安全，全力支持後亞運“十大攀登行動”，堅持創新引領，加大財政科技投入力度，塑造經濟發展新優勢；堅持乘勢而上，賦予城市範例新內涵，助力打造國際賽會之城；堅持惠民利民，展現共富共享新圖景，讓老百姓過上更好的日子；堅持過緊日子，奮進預算改革新征程，加快建設具有杭州特色的現代預算製度，推動以杭州的“穩”“進”“立”為全國全省發展大局多作貢獻。

四、2024年全市及市本級預算草案

（一）一般公共預算

2024年全市一般公共預算收入預期為2761.7億元，比上年執行數增長5.5%。全市一般公共預算支出預算2713億元，同口徑增長4.5%。

市本級一般公共預算收入378.2億元，加上轉移性收入1547.4億元，收入合計1925.6億元。市本級一般公共預算支出483億元、一般債券支出2億元，加上轉移性支出1440.6億元，支出合計1925.6億元。收支相抵，市本級一般公共預算收支平衡。

（二）政府性基金預算

2024年市本級政府性基金收入758.5億元，加上轉移性收入405.4億元，收入合計1163.9億元。市本級政府性基金支出479.7億元、專項債券支出145.2億元，加上轉移性支出539億元，支出合計1163.9億元。收支相抵，市本級政府性基金預算收支平衡。

（三）國有資本經營預算

2024年市本級國有資本經營預算收入23.4億元，加上轉移支付收入和上年累計結餘5.1億元，收入合計28.5億元。市本級國有資本經營預算支出15.6億元，加上調入一般公共預算用於社會保障等民生支出和年末累計結餘12.9億元，支出合計28.5億元。收支相抵，市本級國有資本經營預算收支平衡。

（四）社會保險基金預算

2024年市本級社會保險基金收入707.9億元，上年累計結餘1020.4億元。市本級社會保險基金支出608.4億元，當年結餘99.5億元，年末累計結餘1119.9億元。

（五）2024年地方政府債務預算情況

省財政廳提前下達我市2024年部分新增地方政府債務限額258.9億元，其中市本級新增地方政府債務限額147.2億元，已按規定納入預算。