一、部門基本情況

杭州市機關事務局是主管市級機關事務工作的市政府工作部門。

（一）主要職能

1、製定市級機關事務工作的具體政策和管理製度，並組織實話會同有關部門研究製定並組織實施市級機關事務管理體製改革的政策和辦法；指導區、縣（市）和市級各部門機關事務工作，負責後勤管理和服務人員的崗位培訓等工作。

2、負責管理市政府委托的國有資產；負責市民中心（行政中心）機關辦公公共區域管理和服務經費的管理及日常會計業務。

3、負責綜合管理市直行政事業單位的房地產產權、產籍；在國土資源行政主管部門的指導下，對市級機關有關土地使用實行歸口管理；負責行政辦公用房、附屬設施的分配、調整和維修工作；負責市級機關解決房改曆史遺留問題的協調工作；負責指導和協調市級機關的房改工作；指導市級機關辦公用房和住宅區的物業管理工作。

4、參與市級機關重大基建、房地產項目的論證和決策、投資分析、工程設計與概預算管理；負責市級機關事業單位的辦公用房、附屬設施用房及自管公房的建設管理工作；受委托參與市級各類專項用房的開發建設；監督管理局基建項目。

5、在市級節能管理工作部門的指導下，負責市級公共機構節能監督管理工作；負責製定市級公共機構的節能規劃、能源消耗定額和節能目標，並組織實施；負責市級公共機構能源消耗計量和監測管理工作；指導區、縣（市）公共機構節能工作；會同市級有關部門開展公共機構節能宣傳、教育和培訓工作，普及節能科學知識。

6、負責為供給關係在市委、市人大、市政府、市政協、市紀委、市法院、市檢察院的副市級以上領導（含離退休）以及市委、市政府指定的其他服務對象提供生活服務。

7、負責市民中心（行政中心）運行的綜合管理工作；管理市府大樓內各單位的計劃生育、公費醫療和醫療保險等工作；負責市府大樓的愛國衛生、綠化美化等工作，管理與維護公共秩序和重要設備；負責市府綜合辦公樓的安全保衛、消防、通訊、公共秩序、愛國衛生、綠化美化以及重要設備的管理與維護等工作。

8、負責承擔市委、市政府副市級以上領導用車和市領導批準的其他用車任務。

9、負責市委、市政府召開的重要會議的後勤保障工作。

10、承擔市委、市政府交辦的其他事項

（二）部門決算單位構成

本部門共有預算單位5家，其中：行政單位1家、事業單位3家及獨立核算內部機構1個。具體為：杭州市機關事務管理局、杭州市人民政府機關幼兒園、杭州市市府大樓後勤服務中心、杭州市市府大樓設備維護中心、市府綜合辦公樓管理處。

 

二、2014年部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

部門收入決算16,799.75萬元。其中:公共財政收入16,730.62萬元，專戶資金4.27萬元，其他收入64.86萬元。

（二）支出決算總體情況

部門支出決算16,728.63萬元。

1．按支出功能分類：一般公共服務支出12,693.19萬元，教育支出2175.80萬元，社會保障和就業支出1448.72萬元，醫療衛生支出410.92萬元。

2. 按支出用途分類： 

基本支出9125.79萬元，項目支出7,602.84萬元。

2014年結轉下年71.12萬元。

（三）財政撥款支出決算情況 

2014年部門決算中，財政撥款用於以下方麵：

1. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）3,276.99萬元，主要用於工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭補助支出及其他資本性支出。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）事務6,197.75萬元，主要用於商品和服務支出、對個人和家庭補助支出和其他資產性支出。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2,108.14萬元，主要用於工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭補助支出。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）1110.32萬元，主要用於市民中心行政辦公樓裝修設計和市府大樓反恐防範建設。

4、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2106.67萬元，主要用於工資福利支出、商品和服務支出及對個人和家庭補助支出。

4、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）585.26萬元，主要用於離休費、退休費等對個人和家庭補助支出。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）863.46萬元，主要用於退休費、撫恤金等對個人和家庭的補助支出。

6、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）67.02萬元，主要用於社會保障繳費支出。

7、醫療衛生（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）160.36萬元，主要用於社會保障繳款支出。

8、醫療衛生（類）醫療保障款）公務員醫療補助（項）183.54萬元。

（四） “三公”經費財政撥款決算情況

2014年財政撥款“三公”經費決算數48.23萬元，比上年下降 40.85%。其中：

1.因公出國（境）經費：根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2014年因公出國（境）費支出8.81萬元。主要用於機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年參團因公出國（境）3人次。

2.公務接待費：2014年公務接待費支出13.52萬元。主要用於接待支出。全年國內公務接待148批次，共計2200餘人。

3.公務用車運行費：2014年公務用車運行費支出25.9萬元，下屬事業單位（非車改）車輛擁有量為7輛。主要用於一般公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

   

三、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括依照公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位和依照公務員管理的事業單位、後勤服務中心等附屬事業單位的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:反映實行歸口管理的行政單位（包括依照公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

醫療衛生支出（類）醫療保障（款）：反映財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

醫療衛生支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。

因公出國（境）費：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。　　

公務用車購置及運行費：反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

 

 

附件： 

1.2014年市級部門收支決算總表 

2.2014年市級部門財政撥款支出決算表 

3.2014年市級部門財政撥款“三公”經費決算表