一、部門基本情況

（一）主要職能：指導市級各部門和區、縣（市）機關事務工作；在市級節能工作部門指導下對市級公共機構節能監督管理和對區、縣（市）公共機構節能工作指導；製定市級機關事務工作的具體政策和管理製度；負責後勤管理和服務人員的崗位培訓等工作；負責管理市政府委托的國有資產，綜合管理市直行政事業單位的房地產產權、產籍，對市級機關有關土地使用實行歸口管理，負責行政辦公用房、附屬設施的分配、調整和維修工作，指導和協調市級機關的房改工作，指導市級機關辦公用房和住宅區的物業管理工作，負責市級機關事業單位的辦公用房、附屬設施用房及自管公房的建設管理工作，受委托參與市級各類專項用房的開發建設；負責為供給關係在市委、市人大、市政府、市政協、市紀委、市法院、市檢察院的副市級以上領導（含離退休）以及市委、市政府指定的其他服務對象提供生活服務；負責市民中心行政樓、市府大樓、市府綜合辦公樓的綜合管理工作；承擔市委、市政府副市級以上領導用車和市領導批準的其他用車任務，負責市委、市政府召開的重要會議的後勤保障工作；承擔市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成：本部門共有預算單位5家，其中，行政單位2家（杭州市機關事務管理局、市府綜合辦公樓管理處），事業單位3家（杭州市人民政府機關幼兒園、市府大樓後勤服務中心、市府大樓設備維護中心）。

二、收支預算總體安排情況

（一）收入預算安排情況

部門收入預算18483.63萬元。部門收入預算中一般公共預算資金18428.63萬元，其他資金55萬元。

（二）支出預算安排情況

部門支出預算18483.63萬元。

1．按支出功能分類：一般公共服務支出（類）14406.74萬元，教育支出（類）2953.01萬元，社會保障和就業支出677.72萬元，醫療衛生與計劃生育支出446.16萬元。

2. 按支出用途分類： 基本支出11174.58萬元，項目支出7309.05萬元。

（三）財政撥款支出情況

2016年部門預算中財政撥款用於以下方麵（不含上年結轉）：

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）5370.67萬元，主要用於局屬行政單位的基本支出（詳見表3）。

2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）5639.12萬元，主要用於局係統各單位項目支出。

3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2016.19萬元，主要用於局屬事業單位的基本支出（詳見表3）。

4．一般公共服務（類）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）1380.76萬元，主要用於其他項目支出。

5.教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2898.01萬元，主要用於保障市府機關幼兒園運行的各項支出。

6. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）266.31萬元，主要用於局係統行政單位離退休幹部各項支出。

7. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）411.41萬元，主要用於局係統事業單位離退休幹部各項支出。

8. 醫療衛生支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）45.5萬元，主要用於局屬行政單位按照國家政策為幹部職工繳納的基本醫療保險費方麵的支出。

9．醫療衛生支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）113.84萬元，主要用於局屬事業單位按照國家政策為幹部職工繳納的基本醫療保險費方麵的支出。

10. 醫療衛生支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）286.82萬元，主要用於局本級及局屬單位集中安排的公務員醫療補助經費的支出。

（四）一般公共預算基本支出預算情況

部門預算中一般公共預算基本支出11174.58萬元，其中：

工資福利支出6403.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

商品和服務支出2519.38萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費（含市府大樓、市民中心A座辦公樓）、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置及其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助支出2251.43萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、救濟費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼和其他對個人和家庭的補助支出。

（四）2016年財政撥款“三公”經費預算情況

2016年“三公”經費預算數124.6萬元，比上年增長0.64%。其中：

1.因公出國（境）經費： 2016年安排因公出國（境）費支出30 萬元，與上年預算持平。主要用於機關及下屬預算單位人員因工作需要公務出國（境）的住宿費、國際差旅費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2016年安排公務接待費預算66.6萬元，比上年預算增加0.8萬元，增長率1.21%。主要用於接待來我局係統各單位工作考察、交流、調研的省內外來賓公務接待支出，兄弟城市來訪接待任務增加。

3.公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車運行費預算28.00萬元，與上年預算持平。主要用於下屬非車改單位7輛公務用車，有車輛編製2輛而未購車輛，以上所需的車輛租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

三、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。

其他資金收入：指除財政撥款、專戶資金之外的收入，主要包括事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入和其他雜項收入

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編製的年度基本支出預算，包括人員經費和公用經費兩部分。

項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編製的年度項目支出預算。

 

 

附件：