一、部門基本情況

杭州市機關事務局是主管市級機關事務工作的市政府工作部門。

（一）主要職能

指導市級各部門和區、縣（市）機關事務工作；在市級節能工作部門指導下對市級公共機構節能監督管理和對區、縣（市）公共機構節能工作指導；製定市級機關事務工作的具體政策和管理製度；負責後勤管理和服務人員的崗位培訓等工作；負責管理市政府委托的國有資產，綜合管理市直行政事業單位的房地產產權、產籍，對市級機關有關土地使用實行歸口管理，負責行政辦公用房、附屬設施的分配、調整和維修工作，指導和協調市級機關的房改工作，指導市級機關辦公用房和住宅區的物業管理工作，負責市級機關事業單位的辦公用房、附屬設施用房及自管公房的建設管理工作，受委托參與市級各類專項用房的開發建設；負責為供給關係在市委、市人大、市政府、市政協、市紀委、市法院、市檢察院的副市級以上領導（含離退休）以及市委、市政府指定的其他服務對象提供生活服務；負責市民中心行政樓、市府大樓、市府綜合辦公樓的綜合管理工作；承擔市委、市政府副市級以上領導用車和市領導批準的其他用車任務，負責市委、市政府召開的重要會議的後勤保障工作；承擔市委、市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

本部門共有預算單位5家，其中：行政單位2家、事業單位3家。具體為：杭州市機關事務管理局、杭州市市級機關事務管理局綜合辦公樓管理處、杭州市人民政府機關幼兒園、杭州市市府大樓後勤服務中心、杭州市市府大樓設備維護中心。

二、2015年部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

部門收入決算27,609.70萬元。其中:財政撥款收入26,682.07萬元，其他資金629萬元，上年一般公共預算結轉298.63萬元。

（二）支出決算總體情況

部門支出決算27,609.70萬元。

1、按支出功能分類：一般公共服務支出21,062.91萬元，教育支出2,522.76萬元，社會保障和就業支出1,752.84萬元，醫療衛生支出421.47萬元，其他支出577.67萬元。

2、按支出用途分類：基本支出10,552.08萬元，項目支出15,785.57萬元。

3、2015年一般公共預算結轉下年支出1,272.05萬元。

（三）財政撥款支出決算情況 

2015年部門決算中，財政撥款用於以下方麵：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）4,114.66萬元，主要用於局本級（含綜合樓管理處）一般公共預算基本支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）6,753.25萬元，主要用於全局履行相關職能所需的一般公共預算項目支出。

3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2,037.83萬元，主要用於局屬財政補助事業單位一般公共預算基本支出。

4、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）126.34萬元，構成包括反恐設備設施改造項目支出68.86萬元（上年結轉）和廚房設備改造等項目支出49.98萬元等。

5、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）8,030.82萬元，主要包括基本建設類項目支出4,027萬元，租賃費4,003.82萬元,基建項目2015年並入部門預算，租賃費為2015年新增項目。

6、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）2,471.50萬元，主要用於市政府機關幼兒園一般公共預算基本支出和項目支出。

7、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）716.13萬元，主要用於行政單位離退休人員的對個人和家庭的補助支出。

8、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1,036.71萬元，主要用於事業編製退休人員的對個人和家庭補助支出。

9、醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）68.49萬元，主要用於行政單位社會保障繳費支出。

10、醫療衛生（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）165.18萬元，主要用於事業單位社會保障繳款支出。

11、醫療衛生（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）187.81萬元。

（四）一般公共預算基本支出決算情況

2015年一般公共預算基本支出10,552.07萬元。

1、工資福利支出5,048.67萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等支出。

2、商品和服務支出2,583.82萬元。主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費等支出。

3、對個人和家庭的補助支出2,919.58萬元。主要包括離休費、退休費、住房公積金等支出。

（五）財政撥款“三公”經費決算情況

市機關事務局財政撥款“三公”經費決算數54.03萬元，完成當年預算的43.36%，比上年決算數增加12%。其中：

1、因公出國（境）費用支出17.34萬元，完成當年預算的57.8%。主要用於局係統工作人員業務學習、交流等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。根據市外辦安排及實際工作需要，2015年局係統共計參團出國（境）4人次，主要是參加峰會籌備、招商等業務交流。支出比上年決算數增長96.8%，增加的主要原因是：出國（境）人數比2014年增加1人，出國（境）目的地為歐洲國家，交通和住宿費用比上年增加。

2、公務接待費支出19.77萬元，完成當年預算的29.68%。2015年局係統（含下屬單位）負責接待上級部門、兄弟城市機關事務係統國內來訪人員業務交流、調研指導等150餘批次、共計2500餘人，支出比上年決算數增長46.23%，支出增長的主要原因是局本級及下屬事業單位根據自身職能接待來訪量比2014年有所增長。

3、公務用車運行費支出16.92萬元，完成當年預算的60.43%。主要用於未參改單位（杭州市人民政府機關幼兒園、杭州市市府大樓後勤服務中心、杭州市市府大樓設備維護中心）一般公務用車5輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出，因嚴格執行公務用車管理相關規定，支出比上年決算數減少34.67%。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

機關運行經費即為保障行政單位（含參照公務員管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、公務用車運行維護費以及其他費用，共計2,583.82萬元（詳見公開03表商品和服務支出項）。

（二）政府采購情況

2015年，本部門政府采購支出總額2,931.67萬元，其中政府采購貨物支出265.5萬元；政府采購工程支出994.86萬元；政府購買服務支出1,671.31萬元，

（三）預算績效情況

2015年，本部門共有1個項目納入預算績效評價，即“市老幹部活動中心裝修改造”項目，涉及財政資金157.18萬元，達到項目設定各項績效目標，保障市老幹部活動中心安全、有效使用，項目績效評價較好。

（四）國有資產情況

截止2015年12月31日，本部門除電腦、打印機等一般辦公設備外，共有一般公務用車5輛（屬未參改的杭州市人民政府機關幼兒園、杭州市市府大樓後勤服務中心、杭州市市府大樓設備維護中心公務用車）。本部門單價20萬以上設備共有46台（套）。

四、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括依照公務員管理的事業單位）的基本支出。

一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位和依照公務員管理的事業單位、後勤服務中心等附屬事業單位的支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）:反映實行歸口管理的行政單位（包括依照公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

醫療衛生支出（類）醫療保障（款）：反映財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

醫療衛生支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。

因公出國（境）費：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。　　

公務用車購置及運行費：反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

 

附件： 

1.2015年市級部門收支決算總表 

2.2015年市級部門財政撥款支出決算表

3.2015年市級部門一般公共預算基本支出決算表

4.2015年市級部門“三公”經費財政撥款決算表