一、部門基本情況 （一）主要職能：製定市級機關事務工作的具體政策和管理製度，並組織實施；會同有關部門研究製定並組織實施市級機關事務管理體製改革的政策和辦法；指導區、縣（市）和市級各部門機關事務工作，負責後勤管理和服務人員的崗位培訓等工作；負責管理市政府委托的國有資產，負責市民中心（行政中心）機關辦公公共區域管理和服務經費的管理；負責綜合管理市直行政事業單位的房地產產權、產籍；在國土資源行政主管部門的指導下，對市級機關有關土地使用實行歸口管理；負責行政辦公用房、附屬設施的分配、調整和維修工作；負責市級機關解決房改曆史遺留問題的協調工作；負責指導和協調市級機關的房改工作；指導市級機關辦公用房和住宅區的物業管理工作；參與市級機關重大基建、房地產項目的論證和決策、投資分析、工程設計與概預算管理；負責市級機關事業單位的辦公用房、附屬設施用房及自管公房的建設管理工作；受委托參與市級各類專項用房的開發建設；監督管理局基建項目；在市級節能管理工作部門的指導下，負責市級公共機構節能監督管理工作；負責製定市級公共機構的節能規劃、能源消耗定額和節能目標，並組織實施；負責市級公共機構能源消耗計量和監測管理工作；指導區、縣（市）公共機構節能工作；會同市級有關部門開展公共機構節能宣傳、教育和培訓工作，普及節能科學知識；負責為供給關係在市委、市人大、市政府、市政協、市紀委、市法院、市檢察院的副市級以上領導（含離退休）以及市委、市政府指定的其他服務對象提供生活服務；負責市民中心（行政中心）運行的綜合管理工作；管理市民中心（行政中心）各單位的計劃生育、醫療保險、愛國衛生、綠化美化等工作，管理與維護公共秩序和重要設備；承擔全市公務用車管理政策製定、業務指導和監督管理工作，負責市直公務用車管理平台的管理工作，負責市級領導公務用車保障工作，負責市委、市政府召開的重要會議的後勤保障工作；承擔市委、市政府交辦的其他事項。 （二）部門預算單位構成：本部門共有預算單位5家，其中，行政單位1家（杭州市機關事務管理局），財政補助事業單位4家（杭州市人民政府機關幼兒園、杭州市直屬機關車隊管理服務中心、杭州市市府大樓後勤服務中心、杭州市市府大樓設備維護中心）。 二、部門預算總體安排情況 （一）收支預算總體安排情況（詳見表1-5） 1.收入預算總體安排情況 部門收入預算總計29843.21萬元。其中：財政撥款收入29788.21萬元，專戶資金收入0萬元，事業收入（不含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入55萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。     2.支出預算總體安排情況 部門支出預算總計29843.21萬元。其中： （1）按支出功能分類：一般公共服務支出（類）22956.57萬元，教育支出（類）3133.2萬元，文化體育與傳媒支出2000萬元，社會保障和就業支出1257.04萬元，醫療衛生與計劃生育支出496.4萬元。 按支出用途分類： 基本支出15934.21萬元，項目支出13909萬元，事業單位經營支出0萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元，其他支出0萬元。 （2）結轉下年0萬元。 （二）財政撥款支出預算情況（詳見表6-8） 1.財政撥款收入預算安排情況 部門財政撥款收入預算總計29788.21萬元。其中：一般公共預算撥款收入29788.21萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款收入29788.21萬元，比2016年執行數減少2635.39萬元，下降8.13%，主要是因為2016年市民中心的搬遷經費增加。 2.財政撥款支出預算安排情況     財政撥款支出預算總計29788.21萬元。按支出功能分類：一般公共服務支出（類）22956.57萬元，教育支出（類）3078.2萬元，文化體育與傳媒支出2000萬元，社會保障和就業支出1257.04萬元，醫療衛生與計劃生育支出496.4萬元；結轉下年0萬元。一般公共預算和政府性基金預算本年撥款支出29788.21萬元，比2016年執行數減少2635.39萬元，下降8.13%，主要是因為2016年市民中心的搬遷經費增加。 （1）一般公共預算支出情況  一般公共預算支出合計29788.21萬元。其中：  一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）7594.71萬元，主要用於局係統行政單位的基本支出。  一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）10311.36萬元，主要用於局係統各單位的項目支出。 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）3785.01萬元，主要用於局屬財政補助事業單位的基本支出。 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）298.93萬元，主要用於市政府駐京辦辦公用房維修等其他項目支出。 一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）其他共產黨事務支出（項）766.56萬元，主要用於市第十二次黨代會專項會議費支出。 一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）200萬元，主要用於人力社保大樓立體車庫建設支出。 教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）3078.20萬元，主要用於保障市府機關幼兒園各園區正常運行的各項支出。 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）2000萬元，主要用於2017年度市廣播監測中心、安全播出指揮調度中心、節目評議中心、中心等四中心技術用房、輔助用房及管理用房的購置、裝修，特種設備及輔助設施建設支出等。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）136.51萬元，主要用於局係統行政單位離退休幹部各項支出。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）199.53萬元，主要用於局係統事業單位離退休幹部各項支出。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保障支出（項）659.94萬元，主要用於機關事業單位養老保險繳費支出。 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）261.06萬元，主要用於機關事業單位職業年金繳費支出。 醫療衛生支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）58.02萬元，主要用於局屬行政單位按照國家政策為幹部職工繳納的基本醫療保險費方麵的支出。 醫療衛生支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）119.27萬元，主要用於局屬事業單位按照國家政策為幹部職工繳納的基本醫療保險費方麵的支出。 醫療衛生支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）319.11萬元，主要用於局及局屬單位集中安排的醫療補助經費的支出。 （2）政府性基金預算支出情況     政府性基金預算支出合計0元。 （三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9） 一般公共預算基本支出合計15934.21萬元，其中： 1.工資福利支出8297.90萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。 2.商品和服務支出5421.36萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置及其他商品和服務支出。 3.對個人和家庭的補助支出2161.25萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、救濟費、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼和其他對個人和家庭的補助支出。 4.其他資本性支出53.7萬元，主要包括辦公設備購置費等支出。 （四）財政撥款“三公”經費預算情況（詳見表10） 2017年財政撥款“三公”經費預算數合計690.4萬元，比上年增長565.8萬元，增長率454.09%。增長的主要原因是根據杭州市車改工作要求，我局於2016年底經市編委辦批準設立財政補助事業單位杭州市直屬機關車隊管理服務中心，對市級機關重要應急公務用車、綜合行政執法用車和離退休老幹部服務用車等平台進行統一管理，整合的162輛車所產生的運行維護費用統一納入杭州市直屬機關車隊管理服務中心2017及以後年度部門預算，使2017年度公務用車運行費預算增加583.2萬元。其中： 1.因公出國（境）經費30萬元，與上年預算持平。主要用於局機關及下屬預算單位市政府機關幼兒園人員因工作需要公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。 2.公務接待費37.6萬元，比上年下降43.54%。主要用於接待機關事務管理係統省內外各單位來賓工作考察、交流、調研的公務接待支出，下降的主要原因是堅持厲行節約，嚴格控製公務接待標準，根據上年度公務接待費預算執行情況調減。 3.公務用車購置及運行費622.8萬元。比上年增長594萬元。其中，公務用車購置費預算0元，與上年預算持平；公務用車運行維護費預算622.8萬元，比上年預算增加594萬元。除主要用於局屬非車改事業單厲行節約編在用車輛的公務用車運行維護費（燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等）支出外，根據杭州市車改工作要求，我局於2016年底經市編委辦批準設立財政補助事業單位杭州市直屬機關車隊管理服務中心，對市級機關重要應急公務用車、綜合行政執法用車和離退休老幹部服務用車等平台進行統一管理，整合的162輛車所產生的運行維護費用統一納入杭州市直屬機關車隊管理服務中心2017及以後年度部門預算。 三、其他重要事項的情況說明 1.機關運行經費情況。2017年本部門杭州市機關事務管理局1家行政單位以及杭州市人民政府機關幼兒園、杭州市直屬機關車隊管理服務中心、杭州市市府大樓後勤服務中心、杭州市市府大樓設備維護中心等4家財政補助事業單位的機關運行經費財政撥款預算5475.06萬元（包含市民中心行政區物業管理費預算3702.74萬元）。 2.政府采購情況。2017年本部門政府采購預算總額7920.97萬元，其中：政府采購貨物預算482.58萬元、政府采購工程預算255萬元、政府采購服務預算7183.39萬元。 3.預算績效情況。2017年，本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年財政撥款資金13854萬元。 4.國有資產情況。截至2016年12月31日，本部門共有公務用車169輛，其中162輛為市直屬機關車隊管理服務中心整合市級機關重要應急公務用車、行業綜合執法和離退休老幹部服務用車等平台進行統一管理的車輛，7輛為下屬非涉改事業單位業務用車。單位價值50萬元以上的餐廚垃圾處理設備等專用設備為下屬事業單位在用資產，方正排印係統等專用設備為市委文印中心等原歸口核算固定資產單位在用資產。2017年部門預算安排購置公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用或專用設備0台。 四、名詞解釋 財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括一般公共財政預算收入和政府性基金預算收入。 其他收入：指除財政撥款、專戶資金之外的收入，主要包括事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入和其他雜項收入 基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編製的年度基本支出預算，包括人員經費和公用經費兩部分。 項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編製的年度項目支出預算。     ……

附件：表1.2017年市級部門收支預算總表       表2.2017年市級部門收入預算總表（分科目）       表3.2017年市級部門收入預算總表（分單位）       表4.2017年市級部門支出預算總表（分科目）       表5.2017年市級部門支出預算總表（分單位）       表6.2017年市級部門財政撥款收支預算總表（部門）       表7.2017年市級部門一般公共預算支出預算表       表8.2017年市級部門政府性基金預算支出預算表       表9.2017年市級部門一般公共預算基本支出預算表       表10.2017年市級部門“三公”經費財政撥款