序號

審計報告涉及問題

整改完成情況

1

合同管理不夠規範

製訂了《市科委對外委托服務協議管理辦法》，加強了處室對外簽訂委托服務協議的審核，凡需要財政資金支出的委托服務協議均提交委辦公會議研究決策。 

2

專項資金結餘未上繳財政

國家、省級專項資金曆年結餘已上繳市財政專戶。加強了國家、省往來款專戶資金流轉的監控，認真管理使用好上級下達的專項補助資金。

3

個別房產管理不規範

製定市科委公有住房使用管理規定。向市級國有房產清查處置工作領導小組辦公室（市機關事務管理局）提交申請辦理委管理公有住房房產移交手續的函。

4

未全麵完成綜合考評指標

召開區、縣（市）科技局負責人會議，落實提高杭州高新技術產業投資的工作舉措。實施《杭州市高新技術企業培育三年行動計劃（2018-2020年）》，爭取全市“國高企”三年“翻番”,做大做強科技型企業隊伍。會同杭州經開區創建杭州矽穀協同創新中心，搭建了引進更多更好的高科技項目和高層次人才來杭落戶公共平台。將高新產業投資、發明專利授權量等指標完成情況納入市創新發展專項考評體係，提升全市科技創新績效。

5

在職人員在專項資金分配過程中未實行回避

把加強執行回避製度作為改進提高市科技計劃立項、財政資金分配工作的重要內容，完善回避製度規定。對相關工作人員進行了嚴肅批評教育。

6

部分農社項目和資金管理不夠到位

製定新的《杭州市農業與社會發展科研資金管理辦法》，完善市農業和社會發展科研項目管理、資金分配製度。與相關部門聯合開展科研項目執行整頓，對驗收率不高的單位減少了推薦申報數量。調整因素分配資金中績效評估的比例，加大績效評估結果對經費分配比例的權重。

7

眾創空間管理不夠規範

修訂《杭州市眾創空間認定和管理辦法》、《杭州市眾創空間評價細則》，深化“雙創”活動。健全市眾創空間、孵化器內培育企業的備案製度，將企業備案情況作為市眾創空間、孵化器績效評價的重要指標。健全內控製度，規範管理流程，審核注銷了4家已不符合條件的眾創空間。

8

未嚴格核查企業重複申報等情況

收回1個重複申報科技項目的補助經費資金，督促個別企業在審計期間整改。通過改進項目申報係統，完善處室聯審機製等，切實加強市科技計劃項目立項查重的工作管理。

9

超範圍資助初創企業

修訂《杭州市科技型初創企業培育工程實施意見（2018-2020年）》，加強初創企業申報認定、培育扶持、評價激勵等工作的管理，健全相關流程製度。在對市科技型初創企業培育績效評價中，全麵核實企業存續、經營、上市、信用等信息，提高管理和服務的精準率。收回了前期超範圍補助的1家科技型初創企業貸款貼息資金。

10

市、區（縣）兩級創新券相關政策銜接不夠

修訂《杭州市科技創新服務平台建設與運行管理辦法》。擴大創新券支持內容和使用範圍，提高創新券支持額度，簡化創新券申領和兌現程序。督促各區、縣（市）對各自的政策進行修訂，使之與省、市相關政策全麵銜接。

11

內部控製存在缺陷

製定中心財務票據管理製度，申領和使用行政事業單位資金往來結算票據、增值稅普通發票。組織財務人員參加市財務知識培訓活動，提高業務水平。

12

生產力中心存在“與企業合作不規範”

與合作企業達成終止合作的一致意見，正式解除合作關係。按市機關事務管理局“關於做好市級機關事業單位房產使用管理問題整改的通知”，一並推進中心現有辦公大樓（黃姑山路40號）管理使用的整改工作。

13

生產力中心存在“房屋出租管理欠規範”

製定了自有公有房產出租管理製度。中心自有物業已按過按機關事業單位房產出租程序對外招租。

14

生產力中心存在“業務收入未及時反映”

對業務收入進行了全麵清理，分兩次將合同委托收入、資助獎勵等業務收入全部計入中心收入，繳納相關稅費。

15

生產力中心存在“對外投資未及時處理”

開展對外投資項目全麵清理、清晰資產，加快問題整改。完成了對外投資項目（企業）的工商查證工作，正在補充法律查證資料，向市財政提交申請核銷對外投資部分不良項目方案，爭取盡早處置到位。