根據《杭州市機構改革方案》要求，本部門的退役軍人優撫安置職責劃轉交由市退役軍人事務局承擔，救災減災指責劃轉交由市應急管理局承擔，應急儲備物資管理相關職責交由市商務局（市糧食和物資儲備局）承擔。

目前，本部門正在根據《杭州市機構改革方案》要求，開展“三定”方案製定、機構職能調整以及資產、人員、預算劃轉等工作，及時將機構改革任務落實到位。

考慮到今年機構改革的特殊情況，為做好機構改革與預算編製、預算公開的有效銜接，現將經市十三屆人大四次會議審議批準的部門預算予以公開。

杭州市民政局2019年部門預算（機構改革前）

一、部門基本情況

（一）主要職能：杭州市民政局是主管有關社會行政事務的市政府工作部門，主要負責民間組織管理、雙擁優撫、退役安置、軍供保障、救災避災、社會救助、城鄉基層政權與社區建設、區劃地名管理、社會福利、殯葬管理、婚姻與收養登記、移民安置、福利企業管理等工作。

（二）部門預算單位構成：本部門共有預算單位25家，其中：行政單位1家、事業單位24家，具體為：杭州市民政局、杭州市救助管理站（杭州市流浪未成年人救助保護中心）、杭州殯儀館、杭州市殯葬管理所、杭州市幫扶救助中心、杭州市革命烈士紀念館、杭州市第一社會福利院、杭州市第二社會福利院、杭州市兒童福利院、杭州市社會福利中心、杭州市推拿醫院、杭州軍用飲食供應站、杭州市南山陵園管理處、杭州市社會工作服務指導中心、杭州市社會福利有獎募捐辦公室、杭州市慈善總會辦公室、杭州市民政信息中心、杭州市第三社會福利院、杭州市養老服務指導中心、杭州市花塢果園、杭州市軍隊離休退休幹部第一服務管理中心、杭州市軍隊離休退休幹部第二服務管理中心、杭州市軍隊離休退休幹部第三服務管理中心、杭州市軍隊離休退休幹部第四服務管理中心、杭州市軍隊離休退休幹部第五服務管理中心。

二、部門預算總體情況

（一）收支預算總體情況（詳見表1-5）

1. 收入預算總體情況

部門收入預算總計96,750.79萬元，比上年執行數增加 8,157.94萬元，增長9.21%，主要原因是根據工作安排，增加養老服務、軍隊離退休幹部經費、彩票銷售經費等。

其中:財政撥款收入72,124.91萬元，專戶資金收入128.54萬元，事業收入（不含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入24,497.34萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。

2. 支出預算總體情況

部門支出預算總計96,750.79萬元，比上年執行數增加 8,157.94萬元，增長9.21%，主要原因是根據工作安排，增加養老服務、軍隊離退休幹部經費、彩票銷售經費等。

按支出功能分類：教育支出（類）129.00萬元，社會保障和就業支出（類）79,133.76萬元，衛生健康支出（類）2,970.26萬元，其他支出（類）14,517.77萬元。

按支出用途分類：基本支出26,067.33萬元，項目支出64,652.40萬元，事業單位經營支出6,031.06萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元。

年末結餘分配0萬元，年末結轉下年0萬元。

（二）財政撥款收支預算情況（詳見表6-8）

1.財政撥款收入預算情況

財政撥款收入預算總計72,124.91萬元，比上年執行數增加2,188.12萬元，增長3.13%，主要原因是根據工作安排，增加養老服務、軍隊離退休幹部經費、彩票銷售經費等。

其中：一般公共預算撥款收入57,677.14萬元，政府性基金預算撥款收入14,447.77萬元，上年結轉0萬元。

2. 財政撥款支出預算情況

財政撥款支出預算總計72,124.91萬元，比上年執行數增加2,188.12萬元，增長3.13%，主要原因是根據工作安排，增加養老服務、軍隊離退休幹部經費、彩票銷售經費等。

按支出功能分類：教育支出（類）129.00萬元，社會保障和就業支出（類）56,465.44萬元，衛生健康支出（類）1,112.70萬元，其他支出（類）14,417.77萬元。年末結餘分配0萬元，年末結轉下年0萬元。

（1） 一般公共預算支出預算情況

一般公共預算支出預算合計57,677.14萬元，比上年執行數增加 1,722.10萬元，增長3.08%，主要原因是根據工作安排，增加養老服務、軍隊離退休幹部經費等。其中：

教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出(項) 預算為129.00萬元，主要用於社會工作人才“525”培養工程方麵的支出。比上年執行數減少10.06萬元，下降7.23%，主要原因是不再安排社會工作師考證培訓費用。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（民政管理事務）（項）預算為3,683.10萬元，主要用於市民政局及所屬的行政單位（包括參公事業單位）保障機構正常運行方麵的支出。比上年執行數增加761.21萬元，增長26.05%，主要原因是2019機關年初預算中含主管部門集中，年終根據考核等下達給各單位。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）一般行政管理事務（民政管理事務）（項）預算為269.57萬元，主要用於市民政局機關開展民政管理事務業務活動方麵的支出。比上年執行數減少232.42萬元，下降46.30%，主要原因是2018年包含辦公樓改造等一次性項目，2019年不再安排。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）民間組織管理（項）預算為220.94萬元，主要用於市民政局開展社會組織建設與登記管理業務活動方麵的支出。比上年執行數增加87.86萬元，增長66.02%，主要原因是社會組織離任、注銷審計和規範化培訓經費有所增加。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理（項）預算為19.00萬元，主要用於市民政局開展行政區劃和地名管理業務活動方麵的支出。比上年執行數增加3.43萬元，增長22.03%，主要原因是全市地名工作業務培訓費有所增加。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權和社區建設（項）預算為564.00萬元，主要用於市民政局開展基層政權和社區建設業務活動及社區服務業公益創投項目補助方麵的支出。比上年執行數增加454.76萬元，增長416.29%，主要原因是社區服務業公益創投項目資金來源由政府性基金調整為一般公共預算。

社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）預算為 1,996.23萬元，主要用於市民政局及所屬事業單位基本運行和開展業務活動方麵的支出。比上年執行數增加412.56萬元，增長26.05%，主要原因是新增“互聯網+養老”服務平台、杭州市曆史變遷圖集編製等項目。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預算為252.80萬元，主要用於市民政局及所屬的行政單位（包括參公事業單位）開支的離退休經費方麵的支出。比上年執行數增加22.98萬元，增長10.00%，主要原因是退休人員增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）預算為551.22萬元，主要用於市民政局所屬事業單位開支的離退休經費方麵的支出。比上年執行數增加 17.15萬元，增長3.21%，主要原因是退休人員報銷醫療費增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）預算為1,201.98萬元，主要用於市民政局及所屬事業單位離退休人員的基本養老保險方麵的支出。比上年執行數減少71.04萬元，下降5.58%，主要原因是在職人員減少，繳費基數減少。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）預算為480.80萬元，主要用於市民政局及所屬事業單從位離退休人員的職業年金方麵的支出。比上年執行數減少8.77萬元，下降1.79%，主要原因是在職人員減少，繳費基數減少。

社會保障和就業支出（類）撫恤（款）優撫事業單位支出（項）預算為452.86萬元，主要用於市民政局所屬的市革命烈士紀念館基本運行和開展業務活動方麵的支出。比上年執行數減少49.84萬元，下降9.91%，主要原因是宣傳經費減少。

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項）預算為390.00萬元，主要用於退役士官自謀職業補助方麵的支出。比上年執行數增加306.46萬元，增長366.84%，主要原因是預計今年選擇自謀職業的退役士官人數比上年增加。

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）預算為33,029.00萬元，主要用於市民政局所屬的市軍隊離休退休幹部第一至第五服務管理中心軍隊離退休幹部經費方麵的支出。比上年執行數增加 1,166.02萬元，增長3.66%，主要原因是軍隊移交政府的離退休人員增加。

社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府離退休幹部管理機構（項）預算為3,236.00萬元，主要用於市民政局所屬的市軍隊離休退休幹部第一至第五服務管理中心基本運行和開展業務活動方麵的支出。比上年執行數減少118.06萬元，下降3.52%，主要原因是預計今年軍休幹部活動用房修繕費用有所減少。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）預算為2,431.19萬元，主要用於市民政局所屬的市兒童福利院基本運行和開展業務活動方麵的支出。比上年執行數減少169.48萬元，下降6.52%，主要原因是兒童生活費經費來源調整為政府性基金。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）預算為420.00萬元，主要用於市民政局所屬市殯儀館免費殯葬補助經費方麵的支出。比上年執行數減少30萬元，下降6.67%，主要原因是2018年支出包含預撥的補助經費。

社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）預算為3,354.29萬元，主要用於市民政局所屬的福利事業單位基本運行和開展業務活動方麵的支出，與上年執行數基本持平。

社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）預算為2,268.49萬元，主要用於市民政局所屬的市救助管理站基本運行和開展業務活動方麵的支出，與上年執行數基本持平。

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）擁軍優屬（項）預算為1,068.00萬元，主要用於市民政局慰問部隊、雙擁工作等方麵的支出。比上年執行數減少94.35萬元，下降8.12%，主要原因是因機構改革，原武警等部隊全部轉為地方部門，慰問部隊數量減少。

社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）部隊供應（項）預算為545.97萬元，主要用於市民政局所屬的市軍用飲食供應站基本運行及開展業務活動方麵的支出。比上年執行數增加18.18萬元，增長3.44%，主要原因是市軍用飲食供應站開展業務活動經費增加。

衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）預算為481.63萬元，主要用於市民政局所屬的市推拿醫院基本運行和開展業務活動方麵的支出。比上年執行數減少15.88萬元，下降3.19%，主要原因是市推拿醫院保潔、保安費用下降。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算為46.14萬元，主要用於市民政局機關按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療保險繳費方麵的支出。比上年執行數增加2.84萬元，增長6.56%，主要原因是在職人員報銷醫療費增加。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）預算為254.37萬元，主要用於市民政局所屬事業單位按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療保險繳費方麵的支出。比上年執行數減少6.12萬元，下降2.35%，主要原因是在職人員減少，繳費基數減少。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）預算為330.56萬元，主要用於市民政局及所屬單位按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險繳費方麵的支出。比上年執行數減少73.59萬元，下降18.21%，主要原因在職人員減少，繳費基數減少。

（2） 政府性基金支出預算情況

政府性基金支出預算合計14,447.77萬元，比上年執行數增加 466.02萬元，增長3.33%，主要原因是彩票銷售經營等費用增加。其中：

社會保障和就業支出（類）大中型水庫移民後期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（大中型水庫移民後期扶持基金支出）（項）預算為30.00萬元，主要用於水庫移民後期扶持方麵的支出。比上年執行數增加10.50萬元，增長53.85%，主要原因是移民資金使用管理內部審計評估費用增加。

其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）預算為5,102.06萬元，主要用於彩票發行機構基本運行和開展業務活動方麵的支出。比上年執行數增加588.46萬元，增長13.04%，主要原因是彩票銷售經營費用增加。

其他支出（類）彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出（款）用於社會福利的彩票公益金支出（項）預算為9,315.71萬元，主要用於市民政局及所屬福利事業單位開展業務活動方麵的支出，與上年執行數基本持平。

（三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9）

按部門預算支出經濟分類科目，一般公共預算基本支出合計18,768.94萬元，其中：

1．工資福利支出14,593.44萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等支出。

2．商品和服務支出3,253.69萬元，主要包括辦公費、印刷費、物業管理費等支出。

3．對個人和家庭的補助支出825.61萬元，主要包括離休費、退休費等支出。

4. 其他資本性支出96.20萬元，主要包括辦公設備購置等支出。

（四）財政撥款“三公”經費預算情況（詳見表10）

財政撥款“三公”經費預算數合計219.30萬元，比上年下降23.77%，主要原因是下屬事業單位車改後公務用車數量下降，公務用車運行費支出相應下降；公務接待任務減少，公務接待費支出相應下降。其中：

1.因公出國（境）經費41.50萬元，與上年基本持平。因公出國（境）經費主要用於機關及下屬單位人員的民政管理事務交流學習等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費支出38.60萬元，比上年下降8.75%，主要原因是預計今年公務接待任務減少。公務接待費支出主要用於接待國（境）外民政事務專家，上級有關部門和兄弟省市來杭政策調研、對口援建等支出。

3.公務用車購置及運行費支出139.20萬元，比上年下降31.90%，主要原因是下屬事業單位車改後公務用車數量下降。其中，公務用車購置支出24.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批準購置的1輛公務用車；公務用車運行費支出115.20萬元，主要用於按規定保留的32輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。

三、預算績效情況

1. 總體情況。2019年，本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金57,677.14萬元。

2.重點項目情況。

（1）免費殯葬補助經費項目。為減輕群眾辦喪負擔，維護人民群眾基本喪葬權益，根據《浙江省委辦公廳 浙江省人民政府辦公廳關於進一步深化殯葬改革的意見》（浙委辦發〔2014〕70號）、《杭州市人民政府關於印發杭州市區殯葬基本服務項目免費辦法的通知》（杭政函〔2010〕130號）和《市民政局 市財政局關於貫徹落實〈杭州市區殯葬基本服務項目免費辦法〉若幹問題的補充意見》（杭民發〔2010〕299號）的文件規定，對具有杭州市區戶籍的城鄉居民、在杭大中專院校全日製非杭州市區戶籍的學生、駐杭部隊現役軍人和與杭企業簽訂勞動合同並按規定繳納養老保險金1年以上的在杭居住的外來務工人員，免費提供遺體接運（限市區範圍內普通車）、冷藏存放（3天內）、火化（普通爐）和骨灰寄存（1年以內）的基本殯葬服務。由杭州殯儀館在提供殯葬服務時直接免除，上述基本殯葬服務費用由市、區兩級財政各承擔40%、殯儀館承擔20%。市民政局編列“免費殯葬補助經費”，用於對市區基本殯葬服務進行按比例補助，2019年安排預算420.00萬元。

（2）轉業士官自謀職業補助經費項目。為進一步加強和改進由政府安排工作退役士兵就業安置工作，真正把黨和國家關心關愛退役士兵的各項要求落到實處，顯著提高退役士兵的獲得感、榮譽感，根據《退役士兵安置條例》等有關政策規定，結合新時代做好退役士兵安置工作的新任務新要求。根據《關於進一步加強由政府安排工作退役士兵就業安置工作的意見》（退役軍人部發〔2018〕27號）關於“允許靈活就業”的規定，對需要市本級安排工作的退役士兵，選擇靈活就業的人員發放就業補助金，對其等待安置期間的日常生活、養老保險、醫療保險等，按相應標準給於生活和社保補助。由市民政局編列“轉業士官自謀職業補助經費”，專門用於保障生活、社保補助和自謀職業金的發放，2019年安排預算390.00萬元。

四、其他重要事項的情況說明

1. 機關運行經費情況。2019年，本部門杭州市民政局（行政單位）以及杭州市殯葬管理所等1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算810.96萬元，比上年執行數增加170.30萬元，增長26.58%，主要原因是物業管理費標準提高及相關機關運行保障經費增加。

2. 政府采購情況。2019年，本部門政府采購預算總額6035.70萬元，其中：政府采購貨物1349.57萬元、政府采購工程1082.59萬元、政府采購服務3603.54萬元。

3. 國有資產情況。截至2018年12月31日，本部門共有公務用車32輛，單位價值50萬元（含）以上的變壓器等通用設備12台。2019年部門預算安排購置公務用車2輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用或專用設備0套。

四、名詞解釋

財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

事業收入（不含專戶資金）：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

其他收入：上述規定範圍以外的各項收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

事業單位經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

事業單位對附屬單位補助支出：事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

事業單位上繳上級支出：事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置費：單位公務用車購置支出（含車輛購置稅等附加費用）。

公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

機關運行經費：是指各部門機關及參照公務員法管理事業單位使用財政撥款資金開支的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

表1.  2019年市級部門收支預算總表

表2.  2019年市級部門收入預算總表（分科目）

表3.  2019年市級部門收入預算總表（分單位）

表4.  2019年市級部門支出預算總表（分科目）

表5.  2019年市級部門支出預算總表（分單位）

表6.  2019年市級部門財政撥款收支預算總表

表7.  2019年市級部門一般公共預算支出預算表

表8.  2019年市級部門政府性基金預算支出預算表

表9.  2019年市級部門一般公共預算基本支出預算表

表10.  2019年市級部門“三公”經費財政撥款預算表

2019預算公開表.xls