杭州市司法局2016年部門預算

  一、部門基本情況 
    （一）主要職能：
      1、貫徹執行中央、省有關司法行政的方針、政策、法律、法規和規章,受委托起草司法行政地方性法規、規章草案,經審議通過後組織實施；製定司法行政中長期規劃並監督實施。
    2、負責全市監獄管理工作,監督管理全市監獄執行刑罰、改造罪犯的工作。

3、負責司法行政係統戒毒管理工作。

4、擬訂全市法製宣傳與普法教育的規劃並組織實施；指導全市法製宣傳、依法治理和對外法製宣傳工作。

5、指導全市司法行政機關管理基層司法所和人民調解、幫教安置工作；參與社會治安綜合治理工作。

6、指導、管理全市社區矯正工作。

7、指導、監督全市律師、基層法律服務、公證工作；綜合管理社會法律服務機構；指導相關行業協會工作。

8、監督管理全市麵向社會的司法鑒定工作。

9、監督管理全市法律援助工作；指導、協調全市“12348”法律服務工作。

10、組織實施全市國家司法考試工作。

11、指導、監督全市司法行政係統法製建設和依法行政工作；指導、協調全市司法行政係統的信息化建設。

12、指導全市司法行政係統隊伍建設、基層黨建和思想政治工作；協助區、縣（市）黨委管理當地司法行政係統領導幹部；負責全市司法行政係統的警務管理和警務督察工作。

13、負責局直屬單位的內部審計工作和直屬單位領導幹部的經濟責任審計工作。

14、負責全市司法行政係統槍支、彈藥、服裝、車輛等物資裝備的管理工作；指導、管理直屬單位計劃財務、安全生產、基本建設工作；領導和管理監獄勞教企業,負責局直屬單位及監獄勞教企業國有資產的監督管理工作,保證國有資產保值增值。

15、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成：本部門共有預算單位7家，其中：行政單位6家、實行公務員管理事業單位1家。具體為：杭州市司法局、杭州市南郊監獄、杭州市西郊監獄、杭州市東郊監獄、杭州市北郊監獄、杭州市富春強製隔離戒毒所、杭州市法律援助中心（杭州市“12348”法律服務中心）。     

 二、收支預算總體安排情況 
   （一）收入預算安排情況

部門收入預算45196.20萬元。其中:公共財政預算資金41520.61萬元，其他資金3675.59萬元。 

（二）支出預算安排情況
        部門支出預算45196.20萬元。

1．按支出功能分類：公共安全支出（類）41824.35萬元，社會保障和就業支出（類）1886.43萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）1485.42萬元。

2. 按支出用途分類： 基本支出38089.43萬元，項目支出7106.77萬元。

（三）財政撥款支出情況 
   2016年部門預算中，財政撥款用於以下方麵：

1、公共安全（類）司法（款）行政運行（項）支出為4755.70市司法業務工作支出，包括人員工資支出、日常公用經費等基本支出。

2、公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）支出為184.60萬元，主要用於司法局未單獨設置項級科目的其他項目支出，包括醫療糾紛調解、網絡維護、人民監督員選任管理、黨建工作、信息化等項目的支出。

3、公共安全（類）司法（款）基層司法業務（項）支出為91.38萬元，主要用於司法局基層業務的支出，包括人民調解司法所建設、社區矯正等方麵的支出。

4、公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）支出為178.02萬元，主要用於司法局指導、協調、組織全市普法工作的支出。

5、公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）支出為362.20萬元，主要用於指導律師工作、律師從事公益服務補貼的支出，包括律師教育、律師黨建、律師進社區等方麵的支出。

6、公共安全（類）司法（款）法律援助（項）支出為177.22萬元，主要是市法律援助中心用於開展法律援助工作的支出。

7、公共安全（類）司法（款）司法統一考試（項）支出為119萬元，主要用於組織全市國家司法統一考試所需的支出。

8、公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）支出為47.18萬元，主要用於司法局指導司法鑒定工作的支出及監控信息綜合平台項目支出。

9、公共安全（類）監獄（款）行政運行（項）支出為26043.68萬元，主要用於監獄的日常運行支出，包括人員經費、日常公用經費的支出。

10、公共安全（類）監獄（款）一般行政事務管理（項）支出為466.83萬元，主要用於監獄單位未單獨設置項級科目的其他項目支出，包括警察服裝、安防維護服務、供熱費等方麵的支出。

11、公共安全（類）監獄（款）犯人生活（項）支出為2086.10萬元，主要用於監獄犯人生活的各項開支，包括夥食費、被服費、醫療衛生防疫費、雜支費、監舍用具購置費等方麵的支出。

12、公共安全（類）監獄（款）犯人改造（項）支出為559.20萬元，主要用於監獄犯人改造的各項支出，包括獄政費、教育改造費、勞動改造費、犯人醫院補助費的支出。

13、公共安全（類）監獄（款）獄政設施建設（項）支出為445.60元，主要用於監獄獄政設施建設及維修、技術裝備購置等方麵的事務支出。

14、公共安全（類）監獄（款）其他監獄支出（項）支出為61.51萬元，主要用於罪犯其他業務費、駐監武警機構補助費等方麵的支出。

15、公共安全（類）強製隔離戒毒（款）行政運行（項）支出為2304.20萬元，主要用於強製隔離戒毒所的日常運行支出，包括人員經費、日常公用經費的支出。

16、公共安全（類）強製隔離戒毒（款）一般行政管理事務（項）支出為119.05萬元，主要用於強製隔離戒毒所未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17、公共安全（類）強製隔離戒毒（款）強製隔離戒毒人員生活（項）支出為94.11萬元,主要用於強製隔離戒毒所強製隔離戒毒人員生活的各項開支,包括夥食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療康複費、雜支費等。

18、公共安全（類）強製隔離戒毒（款）強製隔離戒毒人員教育（項）16.80萬元，主要用於強製隔離戒毒所強製隔離戒毒人員教育的各項開支，包括教育矯治費、心理治療費、習藝費、社會幫教費、回訪調查費、傳染病查治費、診斷評估費等。

19、公共安全（類）強製隔離戒毒（款）所政設施建設（項）25.8萬元，主要用於強製隔離戒毒所所政設施建設及維修、技術裝備購置等方麵的支出。

20、公共安全（類）強製隔離戒毒（款）其他強製隔離戒毒支出（項）10.58萬元，主要用於強製隔離戒毒所發生的強製隔離戒毒人員調遣費、突發事件處置費、安全保衛費等支出。

21、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出為1886.43萬元，主要是用於司法局機關、監獄、強製隔離戒毒所及法律援助中心離退休人員經費支出。

22、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）支出為530.50萬元，主要是用於司法局機關、監獄、強製隔離戒毒所及法律援助中心基本醫療保險費支出。

23、醫療衛生支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）支出954.92萬元，用於司法局機關、監獄、強製隔離戒毒所及法律援助中心的社會醫療保險補助方麵支出。

（四）一般公共預算基本支出預算情況

部門預算中一般公共預算基本支出36475.43萬元，其中：

工資福得支出23199.33萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出5363.32萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他商品服務支出等。

對個人和家庭補助支出7912.78萬元，主要包括離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金等。

（五）2016年財政撥款“三公”經費預算情況

2016年“三公”經費預算數469.88萬元，比上年增長3.08 %。其中：

1、因公出國（境）經費： 2016年安排因公出國（境）費支出61.34萬元，與上年持平。主要用於機關及下屬預算單位人員的社區矯正、監獄管理、戒毒康複、內部審計培訓等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務接待費：2016年安排公務接待費預算117.50萬元，比上年下降25.40 %，下降原因主要是因為厲行節約、嚴格按規定控製接待標準及人數。主要用於接待上級部門、兄弟省市司法行政部門來杭指導、調研、交流等接待支出。

3、公務用車購置及運行費：2016年安排公務用車購置及運行費預算291.04萬元，比上年增長22.80%，增長原因主要是因為司法局下屬監獄警車正常報廢更新導致公務用車購置費增加54.04萬元。主要為公務用車購置費54.04萬元、公務用車運行費支出237萬元與上年持平，用於單位公務用車更新及依法依規指導監督管理司法行政、監獄、強製隔離戒毒工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

三、名詞解釋

     財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。

其他資金收入：指除財政撥款、專戶資金之外的收入，主要包括事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入和其他雜項收入。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

公共安全（類）司法（款）行政運行（項）支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務（項）支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

公共安全（類）司法（款）基層司法業務（項）支出：反映司法行政部門用於基層業務的支出，包括基層工作指導費，調解、安置幫教、社區矯正、司法所等工作指導經費、“12348”法律服務專用電話等支出。

公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）支出：反映司法行政部門用於組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設施、宣傳資料、對外宣傳、法製作品的審讀評審等方麵的支出。

公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項）支出：反映司法行政部門用於指導律師公證工作的支出和公證處等單位的補助。

公共安全（類）司法（款）法律援助（項）支出：反映法律援助機構用於開展法律援助工作的支出。

公共安全（類）司法（款）司法統一考試（項）支出：反映司法行政部門舉辦司法統一考試所需的支出，包括報名考試組織費、命題費、試卷印刷費、閱卷費、考場租賃費等。

公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項）支出：反映司法行政部門發生的司法鑒定工作指導費、法學研究費、司法協助費典型推廣和表彰費、證書工本費等支出。

公共安全（類）監獄（款）行政運行（項）支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

公共安全（類）監獄（款）一般行政事務管理（項）支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

公共安全（類）監獄（款）犯人生活（項）支出：反映監獄犯人生活的各項開支，包括夥食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療衛生防疫費、雜支費、監舍用具購置費等方麵的支出。

公共安全（類）監獄（款）犯人改造（項）支出：反映監獄管理部門及監獄用於犯人改造的各項支出，包括獄政費、教育改造費、勞動改造費、犯人醫院及醫務所補助費、技術裝備消耗費、戒毒及傳染病查治費等方麵的支出。

公共安全（類）監獄（款）獄政設施建設（項）支出：反映監獄管理部門和監獄獄政設施建設及維修、技術裝備購置等方麵的支出。

公共安全（類）監獄（款）其他監獄支出（項）支出：反映監獄管理部門及監獄發生的調犯費、突發事件處置及預案演練費、特殊案犯經費、駐監武警等機構補助費、警察服裝費、宣傳及獎勵費、老殘人員經費、罪犯技術輔導人員及關鍵要害崗位人員補助費等方麵的支出。

公共安全（類）強製隔離戒毒（款）行政運行（項）支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

公共安全（類）強製隔離戒毒（款）一般行政管理事務（項）支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

公共安全（類）強製隔離戒毒（款）強製隔離戒毒人員生活（項）支出：反映強製隔離戒毒人員生活的各項開支，包括夥食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療康複費、雜支費等。

公共安全（類）強製隔離戒毒（款）強製隔離戒毒人員教育（項）支出：反映強製隔離戒毒人員教育的各項開支，包括教育矯治費、心理治療費、習藝費、社會幫教費、回訪調查費、傳染病查治費、診斷評估費等。

公共安全（類）強製隔離戒毒（款）所政設施建設（項）支出：反映強製隔離戒毒管理部門及強製隔離戒毒所所政設施建設及維修、技術裝備購置等方麵的支出。

社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）支出：反映財政部門集中安排的行政單位醫療保險繳費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）公務員醫療補助（項）支出：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

因公出國（境）費：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置及運行費：反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

附件： 
        1.2016年市級部門收支預算總表 
        2.2016年市級部門財政撥款支出預算表 

        3.2016年市級部門一般公共預算基本支出預算表

        4.2016年市級部門“三公”經費財政撥款預算表

2016預算批複（公開）表--.xls