一、部門基本情況

（一）主要職能：

1、貫徹執行國家、省、市有關行政審批服務和公共資源交易管理工作的法律法規、方針政策；受委托起草有關地方性法規、規章草案,並提出相關改革的意見和建議，經審議通過後組織實施。

2、統籌管理全市行政審批服務和公共資源交易工作；負責對區、縣（市）行政審批服務和公共資源交易工作的指導、監督。

3、研究提出行政審批服務和公共資源交易事項進入或退出行政審批服務、公共資源交易平台的意見建議，經批準後組織實施；負責製定和規範行政審批服務和公共資源交易管理的各項製度、辦事流程，並監督進駐單位實施。

4、協調銜接進駐單位之間、窗口與派駐單位之間的工作關係；負責對進駐單位工作人員的日常管理、培訓和考核等工作；負責受理各類投訴舉報，協助有關單位做好調查處理工作。

5、負責行政審批服務、公共資源交易管理信息係統的規劃和管理工作；負責對全市網上行政審批服務和公共資源交易進行監督、管理。

6、負責對進入公共資源交易平台的交易各方進行現場監管；協調各公共資源交易管理主體，做好對交易事項的法定監管工作；負責未明確法定行政監管部門的交易項目進平台交易的備案審核工作；編製公共資源交易目錄；負責對進入市公共資源交易平台運作的招標投標工作進行綜合管理。

7、承擔市公共資源交易管理委員會的日常工作。

8、承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成：

本部門共有預算單位4家，其中：行政單位1家、事業單位3家。具體為：杭州市行政審批服務管理辦公室（杭州市公共資源交易管理委員會辦公室）、杭州市公共資源交易中心（杭州市政府采購中心、杭州市建設工程交易中心）、杭州市投資項目審批代辦服務中心（杭州市投資項目審批中介技術服務中心）、杭州市市民之家管理服務中心。

二、部門預算總體情況

（一）收支預算總體情況（詳見表1-5）

1.收入預算總體情況

部門收入預算總計7604.35萬元，比上年執行數增加1559.18萬元，增長25.79%，主要原因是本年度新增杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助建設項目運維、市民之家LED大屏改造項目、杭州市中介服務網改造項目等支出。

其中:財政撥款收入7524.35萬元，專戶資金收入0萬元，事業收入（不含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入80萬元，用事業基金彌補收支差額0萬元，上年結轉0萬元。

2. 支出預算總體情況

部門支出預算總計7604.35萬元，比上年執行數增加1559.18萬元，增長25.79%，主要原因是本年度新增杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助建設項目運維、市民之家LED大屏改造項目、杭州市中介服務網改造項目等支出。

（1）按支出功能分類：一般公共服務支出(類)5309.6萬元，科學技術支出(類)1920萬元，社會保障和就業支出(類)275.07萬元，衛生健康支出(類)99.68萬元。

（2）按支出用途分類：基本支出3329.35萬元，項目支出4275萬元，事業單位經營支出0萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元。

（3）年末結餘分配0萬元，年末結轉下年0萬元。

（二）財政撥款收支預算情況（詳見表6-8）

1.財政撥款收入預算情況

財政撥款收入預算總計7524.35萬元，比上年執行數增加1479.18萬元，增長24.47%，主要原因是本年度新增杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助建設項目運維、市民之家LED大屏改造項目、杭州市中介服務網改造項目等支出。

其中：一般公共預算撥款收入7524.35萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元。

2.財政撥款支出預算情況

財政撥款支出預算總計7524.35萬元，比上年執行數增加1479.18萬元，增長24.47%，主要原因是本年度新增杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助建設項目運維、市民之家LED大屏改造項目、杭州市中介服務網改造項目等支出。

按支出功能分類：一般公共服務支出（類）5229.6萬元，科學技術支出（類）1920萬元，社會保障和就業支出（類）275.07萬元，衛生健康支出（類）99.68萬元；年末結餘分配0萬元，年末結轉下年0萬元。

（1）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出合計5229.6萬元，比上年執行數增加184.5萬元，增長3.66%，主要原因是本年度新增市民之家LED大屏改造項目等支出。其中：

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）916.73萬元，主要是為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，包括人員工資福利、公用經費等。比上年執行數增加99.37萬元，增長12.16%，主要原因是人員職級晉升和預計機關運行經費增加引起。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）1334萬元，主要用於保障行政服務中心辦事平台運轉、辦公設備及耗材購置、網絡運行維護、內外業務宣傳、大樓運行維護、H樓水電費等方麵的支出。比上年執行數下降55.71萬元，下降4.01%，主要原因是年初編製預算時根據工作需要將市民之家LED大屏改造項目從本科目調整至其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）科目中列支。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）2037.87萬元，主要為保障3家下屬全額事業單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，包括人員工資福利、公用經費、物業管理費等。比上年執行數增加3.57萬元，增長0.18%，主要原因是人員職級晉升引起。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）941萬元，主要用於保障市民之家辦事平台及公共資源交易平台運轉、辦公設備及耗材購置、網絡運行維護、水電費、評標專家管理費、政府采購項目評審費用、信息係統平台軟硬件維護等方麵的支出。比上年執行數增加136.02萬元，增長16.9%，主要原因是年初編製預算時根據工作需要將市民之家LED大屏改造項目等支出從一般行政管理事務（政府辦公廳（室）及相關機構事務）（項）科目調整至本科目列支。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散支出（項）1920萬元，主要用於保障杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機建設項目運維、96345便民服務熱線運營項目的正常運轉、公共資源電子交易公共服務係統等項目。比上年執行數增加1346.07萬元，增長234.54%，主要原因是本年度新增杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助建設項目運維等支出。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）3.11萬元，主要用於行政單位退休人員退休交通費、黨員教育經費、活動經費等支出。比上年執行數增加1.63萬元，增長110.14%，主要原因是本年度新增2名退休人員。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）6.16萬元，主要用於事業單位退休人員退休交通費、黨員教育經費、活動經費等支出。比上年執行數增加2.49萬元，增長67.85%，主要原因是退休人員醫療費增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）189.86萬元，主要用於行政事業單位在職人員基本養老保險支出。比上年執行數增加5.88萬元，增長3.2%，主要原因是本年度工作人員基本養老繳費基數增加引起。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）75.94萬元，主要用於行政事業單位在職人員職業年金繳費支出。比上年執行數增加2.35萬元，增長3.19%，主要原因是本年度工作人員職業年金繳費基數增加引起。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）10.84萬元，主要用於行政單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數增加0.22萬元，增長2.07%，主要原因是本年度工作人員職工基本醫療保險繳費基數增加引起。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）36.62萬元，主要用於事業單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數增加3.41萬元，增長10.27%，主要原因是本年度工作人員基本醫療保險繳費基數增加引起。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務醫療補助（項）52.22萬元，主要用於行政事業單位在職人員基本醫療保障的支出。比上年執行數下降1.05萬元，下降1.97%，主要原因是本年度工作人員基本醫療保險繳費基數調整引起。

（2）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出合計0萬元，上年執行數0萬元。

（三）一般公共預算基本支出預算情況（詳見表9）

按部門預算支出經濟分類科目，一般公共預算基本支出合計3329.35萬元，其中：

1.工資福利支出2769.18萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險繳費、職業年金繳費、編外用工經費定額（含勞務派遣）、住房公積金、購房補貼、部門機動經費等支出。

2．商品和服務支出520.35萬元，主要包括辦公費、物業管理費、因公出國（境）費用、會議費、培訓費、其他交通費、福利費、工會經費、公務接待費等支出。

3.對個人和家庭的補助支出14.92萬元，主要包括退休費、醫療費補助等支出。

4.資本性支出-辦公設備購置（資本）24.9萬元，主要用於購置台式機、打印機等辦公設備的購置支出。

（四）財政撥款“三公”經費預算情況（詳見表10）

財政撥款 “三公”經費預算數合計70.2萬元，比上年下降9.3%，主要原因是下屬事業單位-市公共資源交易中心實行車改，減少2輛公務用車，故本年度公務用車運行維護費減少。其中：

1. 因公出國（境）經費24萬元，與上年持平。主要用於機關及下屬單位人員的出國考察或陪同市領導出訪等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

2. 公務接待費39萬元，與上年持平。主要用於接待來訪單位所需的各類公務接待(含外賓接待)等支出。

3. 公務用車購置及運行費7.2萬元，比上年下降50%，主要原因是下屬事業單位-市公共資源交易中心實行車改，減少2輛公務用車。其中，公務用車購置支出0萬元，主要用於經批準購置的0輛公務用車；公務用車運行維護費7.2萬元，主要用於下屬事業單位-市公共資源交易中心按規定保留的2輛公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

三、預算績效情況

1. 總體情況。2019年，本部門財政性資金安排的項目實現績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款資金4195萬元。

2.重點項目情況。

（1）行政審批服務保障項目。杭州市“一家兩中心”，集“市民之家”、行政服務中心、公共資源交易中心“三位一體”，具備行政審批、資源配置、公共服務、效能監察“四大功能”，是麵向企業麵向市民、網上網下相結合的綜合性政府公共服務平台。“一家兩中心”總麵積3.8萬平米，共進駐60餘家職能部門和有關單位，設置窗口270餘個，工作人員700餘名，可辦理各類事項900餘項，是杭州市委、市政府服務廣大市民、企業和投資者的“第一窗口”。為確保給廣大市民群眾提供一個優質的辦事環境，我單位專門向市委市政府作了專題報告，申請撥付專項運行保障經費，得到市領導的同意與批複，經市財政核準，設立行政審批服務保障項目，每年安排預算資金約1200萬元，用於支付“三大”辦事平台辦公耗材購置、公用通訊費、後勤保障、水電、線路租賃、專項業務培訓、窗口專項建設等開支，具體項目如下：

①行政審批和市民之家辦事平台運行保障經費。根據新中心籌建期市財政局的處理單（杭財稅督辦[2010]206號）和市民之家籌建期市財政局交辦件（杭財稅督辦[2009]324號）有關條文測算，該項目經費主要用於確保我單位各個審批交易平台正常運轉所需經費，如辦公耗材購置、公用通訊費、水電、專項業務培訓、公務宣傳、線路租賃等支出。

②窗口考核建設專項經費。從2005年始，在市委、市政府的正確領導和關懷下，“一家兩中心”對全體窗口工作人員的月度考核，一直實行“滿意不滿意”考核分值與月度考核獎雙掛鉤的辦法，對加強窗口有效管理、提高窗口人員工作積極性起到重要作用，並專門設立此專項。期間，我單位專門向市政府打了專題報告，並得到市領導高度重視和批複，即市財政局《關於繼續核發市行政服務中心月度考核獎的請示》、《關於申請增加“一家兩中心”窗口建設專項經費的報告》。考慮到“一家兩中心”工作人員組成的特殊性，考核分值與月度考核獎已成為窗口管理的主要手段，且運行良好。特別隨著“最多跑一次”改革和“一窗受理，集成服務”改革的深入，對窗口工作人員的綜合素質提出了新的挑戰，增大了工作壓力，且目前臨聘人員較多，流動性大。窗口建設專項經費對於調動全體進駐窗口（單位）工作人員的積極性、提升窗口服務質量起到重要作用。從2018年度起，每年財政預算安排280萬元，項目資金列支途徑：按季度對窗口（單位）工作人員的滿意度進行考核及開展年度先進窗口負責人、先進個人、服務標兵等考核獎勵支出。

（2）信息化建設和運維項目。自2012年起，我單位各類信息化設施設備將過原廠保質期，出現故障的概率增加，維修量將進一步增加，但我單位是一個“小機關、大服務”的平台機關模式，需承擔“三大辦事平台”近23個各類信息化係統及近3000件硬件設備的日常維修維保工作，現有工作人員數量與所承擔維修維護工作量嚴重不適。經向市財政局專題彙報，增設此項目，為經常性保障項目，預算安排資金267.5萬元。近幾年，通過政府購買服務的方式，取得了良好的效果，初步解決了我單位現有信息化工作人員（3人）與所承擔的維修維保工作量嚴重不相適應的問題，故障響應機製執行良好，維修及時，服務態度良好，同時，在日常維保相關管理製度建設、工作流程上也取的了較好的改進，在窗口進駐單位中取得了良好的評價，確保年度市民群眾滿意度達99%以上。

四、其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費情況。2019年，本部門機關本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算147.11萬元。比上年執行數增加5.17萬元，增長3.64%，主要原因是為保障機關日常運行的相關經費增加。

2.政府采購情況。2019年，本部門政府采購預算總額922.67萬元，其中：政府采購貨物預算139.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算783.17萬元。

3.國有資產情況。截至2018年12月31日，本部門共有公務用車2輛，單位價值在50萬元以上的通用或專用設備0台（套）。2019年部門預算安排購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用或專用設備0台（套）。

五、名詞解釋

財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

其他收入：上級規定範圍以外的各項收入。

專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門按規定上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

事業收入（不含專戶資金）：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入。

事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

上級補助收入：從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

附屬單位上繳收入：附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的財政撥款收入、專戶資金、事業收入、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入和上年結轉等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於需求補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

事業單位經營支出：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

事業單位對附屬單位補助支出：事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

事業單位上繳上級支出：事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

因公出國(境)費：單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。

公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

公務用車購置及運行費：反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項財政撥款資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

表1.2019年市級部門收支預算總表

表2.2019年市級部門收入預算總表（分科目）

表3.2019年市級部門收入預算總表（分單位）

表4.2019年市級部門支出預算總表（分科目）

表5.2019年市級部門支出預算總表（分單位）

表6.2019年市級部門財政撥款收支預算總表

表7.2019年市級部門一般公共預算支出預算表

表8.2019年市級部門政府性基金預算支出預算表

表9.2019年市級部門一般公共預算基本支出預算表

表10.2019年市級部門“三公”經費財政撥款預算表

附件：市審管辦2019年部門預算公開表.xls

杭州市行政審批服務管理辦公室

2019年2月27日