目   錄

一、部門基本情況 …………………………………………（ 1 ）

（一）主要職能 ………………………………………………（ 1 ）

（二）機構設置 ………………………………………………（ 2 ）

二、部門決算總體情況………………………………………（ 2 ）

（一）收支決算總體情況 ……………………………… （ 2 ）

（二）財政撥款收支決算情況 ……………………………（ 3 ）

（三）一般公共預算基本支出決算情況 ……………… （ 7 ）

（四）財政撥款“三公”經費決算情況 ……………… （ 8 ）

三、預算績效情況 …………………………………………（ 9 ）

四、其他重要事項的情況說明 …………………………（ 15 ）

（一）機關運行經費情況 ……………………………… （ 15 ）

（二）政府采購支出情況 ……………………………… （ 15 ）

（三）國有資產情況……………………………………… （ 15 ）

五、名詞解釋 ……………………………………………… （ 15 ）

六、2020年度部門（單位）決算公開表………………… （ 17 ）

一、部門基本情況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家、省、市有關行政審批服務和公共資源交易管理工作的法律法規、方針政策；受委托起草有關地方性法規、規章草案,並提出相關改革的意見和建議，經審議通過後組織實施。

2.統籌管理全市行政審批服務和公共資源交易工作；負責對區、縣（市）行政審批服務和公共資源交易工作的指導、監督。

3.研究提出行政審批服務和公共資源交易事項進入或退出行政審批服務、公共資源交易平台的意見建議，經批準後組織實施；負責製定和規範行政審批服務和公共資源交易管理的各項製度、辦事流程，並監督進駐單位實施。

4.協調銜接進駐單位之間、窗口與派駐單位之間的工作關係；負責對進駐單位工作人員的日常管理、培訓和考核等工作；負責受理各類投訴舉報，協助有關單位做好調查處理工作。

5.負責行政審批服務、公共資源交易管理信息係統的規劃和管理工作；負責對全市網上行政審批服務和公共資源交易進行監督、管理。

6.負責對進入公共資源交易平台的交易各方進行現場監管；協調各公共資源交易管理主體，做好對交易事項的法定監管工作；負責未明確法定行政監管部門的交易項目進平台交易的備案審核工作；編製公共資源交易目錄；負責對進入市公共資源交易平台運作的招標投標工作進行綜合管理。

7.承擔市公共資源交易管理委員會的日常工作。

8.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本部門共有預算單位3家，其中：行政單位1家、事業單位2家。具體為：杭州市行政審批服務管理辦公室（杭州市公共資源交易管理委員會辦公室）、杭州市公共資源交易中心（杭州市政府采購中心、杭州市建設工程交易中心）、杭州市行政審批服務中心（杭州市市民之家管理服務中心）。

二、部門決算總體情況

（一）收支決算總體情況（詳見表1-5）

1.收入決算總體情況

部門收入決算總計7168.91萬元,比上年決算數減少458.51萬元，下降6%，主要原因是根據實際需要，杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維等2個項目同比上年預算安排減少。

其中：財政撥款收入7104.24萬元，事業收入（含專戶資金）0萬元，事業單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元，使用非財政撥款結餘（事業基金彌補收支差額）0萬元，年初結轉和結餘64.67萬元。

2.支出決算總體情況

部門支出決算總計7168.91萬元，比上年決算數減少458.51萬元，下降6%，主要原因是根據實際需要，杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維等2個項目同比上年預算安排減少。其中：

按支出功能分類：一般公共服務支出(類）5217.73萬元，科學技術支出(類）1606.04萬元，社會保障和就業支出(類）235.56萬元，衛生健康支出(類）109.58萬元。

按支出用途分類：基本支出3391.69萬元，項目支出3777.21萬元，事業單位經營支出0萬元，事業單位對附屬單位補助支出0萬元，事業單位上繳上級支出0萬元。

年末結餘分配0萬元，年末結轉和結餘0萬元

（二）財政撥款收支決算情況 （詳見表6-9）

1.財政撥款收入決算情況

財政撥款收入總計7104.24萬元，比上年決算數減少456.14萬元，下降6%，主要原因是根據實際需要，杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維等2個項目同比上年預算安排減少。

其中：一般公共預算撥款收入7104.24萬元，政府性基金預算撥款收入0萬元，國有資本經營預算撥款收入0萬元，年初財政撥款結轉和結餘0萬元。

2.財政撥款支出決算情況

財政撥款支出總計7104.24萬元，比上年決算數減少456.14萬元，下降6%，主要原因是根據實際需要，杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維等2個項目同比上年預算安排減少。

按支出功能分類：一般公共服務支出(類）5153.07萬元，科學技術支出(類）1606.04萬元，社會保障和就業支出(類）235.56萬元，衛生健康支出(類）109.58萬元；年末財政撥款結轉和結餘0萬元。

（1）一般公共預算支出情況

總體情況。一般公共預算支出合計為7104.24萬元，比上年決算數減少456.14萬元，下降6%，主要原因是杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維等2個項目同比上年預算安排減少。一般公共預算支出為年初預算的106.7%，主要原因是杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維等信息化專項資金，根據當年實際運維支出足額撥付資金，不再分年度安排預算。

結構情況。一般公共預算支出合計為7104.24萬元，其中：一般公共服務支出(類）5153.07萬元，占72.5%；科學技術支出(類）1606.04萬元，占22.6%；社會保障和就業支出(類）235.56萬元，占3.3%；衛生健康支出(類）109.58萬元，占1.6%。

具體情況。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）911.47萬元，主要用於辦機關正常運轉、完成日常工作任務方麵的支出，包括人員經費、公用經費等。決算數是年初預算的84.8%，主要原因是本著厲行節約的原則，公用經費實際支出低於預算。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（款）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）1305.88萬元，主要用於行政審批服務辦事平台運行保障、辦公耗材購置、信息化設施設備運行維保維護、內外業務宣傳、H樓水電費等方麵的支出。決算數是年初預算的96%，主要原因是行政審批辦事平台運行保障經費、H樓水電費等項目經費節約使用，實際支出低於預算。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2135.09萬元，主要用於3家下屬事業單位-市公共資源交易中心、市行政服務中心（市民之家）正常運轉、完成日常工作任務方麵的支出，包括人員經費、公用經費、物業管理費等。決算數是年初預算的97.3%，主要原因是本著厲行節約的原則，公用經費實際支出低於預算。

一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）800.63萬元，主要用於公共資源交易及市民之家辦事平台運轉保障、辦公耗材購置、評標專家管理、政府采購項目評審、信息係統平台維護、水電費、網絡及設備維保維護等方麵的支出。決算數是年初預算的88.4%，主要原因是開評標業務經費、市民之家辦事平台運行保障經費、水電費等項目經費節約使用，實際支出低於預算。

科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）1606.04萬元，主要用於杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維、96345便民服務熱線運營項目等項目的研發支出。決算數是年初預算的201.8%，主要原因是杭州辦事服務APP建設項目運維、杭州辦事服務綜合自助機運維等信息化專項資金，根據當年實際運維支出足額撥付資金，不再分年度安排預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）6.44萬元，主要用於行政單位離退休人員活動費等支出。決算數是年初預算的132.8%，主要原因是退休人員活動經費增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）10.79萬元，主要用於事業單位離退休人員活動費等支出。決算數是年初預算的82.5%，主要原因是退休人員醫療費實際支出低於預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）145.55萬元，主要用於行政事業單位在職人員的養老保險繳費支出。決算數是年初預算的96.8%，主要原因是本年度工作人員養老保險繳費基數調整，養老保險繳費實際支出低於預算。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）72.78萬元，主要用於行政事業單位在職人員的職業年金繳費支出。決算數是年初預算的96.8%，主要原因是本年度工作人員職業年金繳費基數調整，職業年金繳費實際支出低於預算。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）13.71萬元，主要用於行政單位在職人員基本醫療保障的支出。決算數是年初預算的104.4%，主要原因是本年度工作人員醫療保險繳費基數增加引起。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）32.86萬元，主要用於事業單位在職人員基本醫療保障的支出。決算數與預算數基本持平。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）51.95萬元，主要用於行政事業單位在職人員基本醫療保障的支出。決算數與預算數基本持平。

衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）11.06萬元，主要用於行政事業單位在職人員生育保險的支出。決算數與預算數基本持平。

（2）政府性基金預算支出情況

本部門2020年度無政府性基金預算收支安排，故無相關數據。

（3）國有資本經營預算支出情況

本部門2020年度無國有資本經營預算收支安排，故無相關數據。

（三）一般公共預算基本支出決算情況（詳見表10）

一般公共預算基本支出合計3391.69萬元，其中人員經費2880.74萬元，公用經費510.95萬元，具體為：

1.工資福利支出2860.93萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、住房公積金、購房補貼、社會保繳費、編外用工定額等支出。

2.對個人和家庭的補助支出19.81萬元，主要包括退休費、醫療費補助等支出。

3.商品和服務支出471.85萬元，主要包括辦公費、物業管理費、差旅費、培訓費、福利費、工會經費、公務接待費、其他交通費等支出。

4.資本性支出39.1萬元，主要包括辦公設備購置等支出。

（四）財政撥款“三公”經費決算情況（詳見表11）

財政撥款“三公”經費決算數合計7.11萬元，比上年決算數減少26.81萬元，下降79%，主要原因是本年度未安排因公出國（境）考察活動。財政撥款“三公”經費決算數為年初預算的14.5%，低於預算的主要原因是積極貫徹落實“八項”規定，嚴控公務接待費、公務用車運行維護費等經費，進一步規範公務用車使用管理。其中：

1.因公出國（境）經費0萬元，比上年決算數減少24.68萬元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出國（境）考察活動。為年初預算的0%，低於預算的主要原因是受疫情影響，本部門嚴控因公出國（境）考察活動。主要用於機關及下屬預算單位人員務公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。本部門全年參加因公出國（境）團組0個、因公出國（境）累計0人次。

2.公務接待費支出2.16萬元，比上年決算數減少3.73萬元，下降63.3%，主要原因是因疫情原因，兄弟單位來訪公務考察活動減少。為年初預算的12%，低於預算的主要原因是進一步嚴控公務接待支出，優先安排在市府食堂用餐。公務接待費支出主要用於接待單位按規定開支的各類公務接待等支出。本部門全年共安排公務接待96團組、累計300人次。

3.公務用車購置及運行費支出4.94萬元，比上年決算數增加1.59萬元，增長47.5%，主要原因是公務活動和車輛維修費用有所增加。為年初預算的68.6%，低於預算的主要原因是進一步規範公務用車使用管理。其中：

公務用車購置費支出0萬元（含車輛購置稅等附加費用），年初預算為0萬元。公務用車購置費支出主要用於經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費支出4.94萬元，為年初預算的68.6%，低於預算的主要原因是進一步規範公務用車使用管理。公務用車運行維護費支出主要用於按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。截至2020年12月31日，本級及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

三、預算績效情況

1.預算績效管理工作開展情況

（1）績效自評。根據預算績效管理要求：

組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，實現全覆蓋，共涉及資金3712.55萬元，項目34個，占一般公共預算項目支出總額的100%。

本年無政府性基金預算項目。

（2）部門評價。本年無部門評價。

（3）本年無部門整體支出績效評價、本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.績效自評結果。2020年本部門績效自評結果如下：

（1）窗口建設專項經費項目。根據年初設定的績效目標，窗口建設專項經費項目績效自評分為97.9，自評結論為“優”。項目年度預算數280萬元，決算數279.85萬元，完成預算的99.9%。項目績效目標完成情況：一是對進駐窗口及工作人員實行“統一考核”，並發放考核獎，對加強窗口規範化管理、提高窗口工作人員積極性起到重要作用；二是以考核促進窗口服務質量提升，確保一線隊伍的穩定性，增強窗口凝聚力，提高為民辦事效率。發現的問題及原因：滿意度調查工作還不夠全麵充分。目前主要針對進駐單位的滿意度進行調查，但是未開展針對窗口工作人員的滿意度調查，無法了解窗口人員對獎勵金政策實施的滿意度情況，以及獎勵金分配管理方麵的意見和想法。下一步改進措施：一是細化完善窗口考核製度，進一步清晰設定與獎勵政策相關的績效目標，如重點工作推進成效、促進工作規範和提升工作效率成效、進駐單位滿意度、窗口人員滿意度、辦事者滿意度等方麵；二是管理效率方麵，獎勵的發放管理有待進一步嚴格控製，並加強複查範圍，確保能夠切實發放到具體窗口人員手中。

2020年度窗口建設專項經費項目績效自評表

（2）中心信息化設施設備維修維保經費項目。根據年初設定的績效目標，中心信息化設施設備維修維保經費項目績效自評分為97.9，自評結論為“優”。項目年度預算數130萬元，決算數129.18萬元，完成預算的99.4%。項目績效目標完成情況：一是確保行政審批服務辦事平台的各類信息係統及相關辦公設施設備運轉正常，不出重大安全事故。二是對維修響應時間、故障修複時間、服務態度等各方麵進行精細化管理，如安全事件7*24小時響應，當發生故障時30分鍾響應，4小時確定原因，及時啟動應急預案；網絡故障響應時效7*24小時響應，當發生故障時30分鍾響應，4小時確定原因，72小時內完成故障處理；設備故障現場立即響應，根據事件等級啟動應急預案。發現的問題及原因：一是隨著各種係統投入運作年限增長，各類信息化設施設備老化，維修壓力增大；二是項目涉及部門多、信息係統多、硬件設備多，日常監督管理上存在一定缺失，主要采取定期抽查的方式進行監管。下一步改進措施：一是追加維保經費。根據實際需求，做好調研工作，視情況向財政申請追加經費，確保各項信息化設施設備運轉良好；二是強化日常監督管理。對服務外包內容進一步整合優化，並在人員管理、質量管理、知識管理等各方麵采用規範化管理。

2020年度中心信息化設施設備維修維保經費項目

績效自評表