一、部門基本情況

（一）主要職能：

1.貫徹執行國家、省有關體育工作的法律法規和方針政策，受委托起草有關地方性法規、規章草案，經審議通過後組織實施。

2.研究擬定全市體育發展戰略，編製體育事業中長期發展規劃和年度計劃，指導和推動體育體製改革。

3.負責全市全民健身工作，指導並開展群眾性體育活動；監督實施國家體育鍛煉標準；組織開展國民體質監測；加強體育公共服務，促進多元化體育服務體係建設。

4.指導全市體育業餘訓練工作，組織參加省及省以上重大體育比賽；統籌規劃競技體育發展工作；指導和推進青少年體育工作；研究和平衡運動項目的設置與布局；指導和管理全市性體育競賽工作；組織開展反興奮劑工作。

5.培育發展體育產業；研究擬定體育產業和經營活動的政策，歸口管理體育市場；組織實施體育行業職業技能鑒定工作；依法開展體育經營活動的管理和監督工作；負責體育彩票管理工作。

6.會同有關部門規劃、協調體育設施建設布局；負責市級公共體育設施的監督管理工作。

7.組織和指導體育宣傳、科研教育工作；組織開展體育幹部和體育專業人才的培訓工作；加強體育隊伍的思想政治工作。

8.管理體育外事工作，開展國際間和與港澳台的體育合作與交流。

9.會同有關部門管理全市體育社團；依法管理健身氣功。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成：

本部門共有預算單位7家，其中：行政單位1家、財政補助事業單位5個，財政適當補助事業單位1個。具體為：杭州市體育局、杭州市陳經綸體育學校、杭州市水上運動中心、杭州市模型無線電運動中心、杭州市射擊射箭運動中心、杭州市足球運動管理中心、杭州市體育發展集團。

二、部門基本情況

（一）2013年杭州市體育局收支預算總表

（二）2013年杭州市體育局財政撥款支出預算表

三、收支預算總體安排情況

（一）收入預算安排情況

部門收入預算29077.17萬元。其中:公共財政預算收入13624.66萬元，政府性基金預算收入9834萬元，專戶資金2334.71萬元，其他資金3283.80萬元。

（二）支出預算安排情況

部門支出預算29077.17萬元。

1.按支出功能分類：教育支出5246.18萬元，文化體育與傳媒支出12318.71萬元，社會保障和就業支出1309.57萬元，醫療衛生支出368.71萬元，其他支出9834萬元。

2.按支出用途分類：

基本支出11297.97萬元，項目支出17779.20萬元。

（三）財政撥款支出情況

     2013年部門預算中，財政撥款用於以下方麵：

1.教育類其他教育支出款財政撥款支出數為4926.47萬元，主要用於杭州市陳經綸體育學校人員支出及日常運轉和開展青少年業餘訓練方麵的支出。

2.文化體育與傳媒類體育款財政撥款支出數為7019.91萬元，主要用於除陳經綸體校外杭州市體育局係統其他單位的人員支出及日常運轉，單位基礎設施修繕及設備購置，群眾體育活動、體育產業發展、運動員訓練、器材購置及比賽等支出。

3.社會保障和就業類行政事業單位離退休款財政撥款支出數1309.57萬元，主要用於行政事業單位離退休人員支出。

4.醫療衛生類醫療保障款財政撥款支出數368.71萬元，主要用於行政事業單位人員醫療保障的支出。

5.其他支出類彩票公益金安排的支出款政府性基金支出數9834萬元，主要安排資助開展全民健身活動，彌補大型體育運動會比賽經費不足，體育扶貧工程以及修整和增建體育設施等項目。

四、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入：是指當年財政專戶核撥的資金，主要指部門上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

其他資金收入：指除財政撥款、專戶資金之外的收入，主要包括事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入和其他雜項收入。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編製的年度基本支出預算，包括人員經費和公用經費兩部分。

項目支出：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編製的年度項目支出預算。