一、部門基本情況   

（一）主要職能：

1.貫徹執行國家、省有關體育工作的法律法規和方針政策，受委托起草有關地方性法規、規章草案，經審議通過後組織實施。

2.研究擬定全市體育發展戰略，編製體育事業中長期發展規劃和年度計劃，指導和推動體育體製改革。

3.負責全市全民健身工作，指導並開展群眾性體育活動；監督實施國家體育鍛煉標準；組織開展國民體質監測；加強體育公共服務，促進多元化體育服務體係建設。

4.指導全市體育業餘訓練工作，組織參加省及省以上重大體育比賽；統籌規劃競技體育發展工作；指導和推進青少年體育工作；研究和平衡運動項目的設置與布局；指導和管理全市性體育競賽工作；組織開展反興奮劑工作。

5.培育發展體育產業；研究擬定體育產業和經營活動的政策，歸口管理體育市場；組織實施體育行業職業技能鑒定工作；依法開展體育經營活動的管理和監督工作；負責體育彩票管理工作。

6.會同有關部門規劃、協調體育設施建設布局；負責市級公共體育設施的監督管理工作。

7.組織和指導體育宣傳、科研教育工作；組織開展體育幹部和體育專業人才的培訓工作；加強體育隊伍的思想政治工作。

8.管理體育外事工作，開展國際間和與港澳台的體育合作與交流。

9.會同有關部門管理全市體育社團；依法管理健身氣功。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門預算單位構成：

本部門共有預算單位8家，其中：行政單位1家、事業單位7家。具體為：杭州市體育局、杭州市陳經綸體育學校、杭州市水上運動中心、杭州市模型無線電運動中心、杭州市射擊射箭運動中心、杭州市體育彩票管理中心、杭州市體育發展集團、杭州市足球運動管理中心。

二、收支預算總體安排情況

（一）收入預算安排情況

部門收入預算38108.62萬元。其中:一般公共預算資金18010.82萬元，政府性基金15168.11萬元，專戶資金2100萬元，其他資金2829.69萬元。

（二）支出預算安排情況

部門支出預算38108.62萬元。

1.按支出功能分類：教育支出（類）7415.14萬元，文化體育與傳媒支出（類）14325.14萬元，社會保障和就業支出（類）817.84萬元，醫療衛生與計劃生育支出（類）382.39萬元，其他支出（類）13891.12萬元，轉移性支出1276.99萬元。

2.按支出用途分類：基本支出15138.09萬元，項目支出22928.99萬元，其他支出（事業單位解繳財政支出）41.54萬元。

（三）財政撥款支出預算情況

部門預算中財政撥款用於以下方麵：

1.教育支出類其他教育支出款其他教育支出項7065.14萬元，主要用於杭州市陳經綸體育學校在職人員支出及日常運轉和開展青少年業餘訓練方麵的支出。

2.文化體育與傳媒支出類體育款行政運行（體育）項1840.18萬元，主要用於杭州市體育局在職人員及日常運轉等基本支出；文化體育與傳媒支出類體育款一般行政管理事務（體育）項276.41萬元，主要用於杭州市體育局履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉的項目支出；文化體育與傳媒支出類體育款體育競賽項935萬元，主要用於2018年國際泳聯世界遊泳錦標賽（25米）組委會和2022年亞運會組委會（籌）工作經費；文化體育與傳媒支出類體育款體育訓練項1860.97萬元，主要用於係統預算單位運動員訓練、器材購置及比賽等支出；文化體育與傳媒支出類體育款體育場館項425.76萬元，主要用於係統預算單位場館維護方麵的支出；文化體育與傳媒支出類體育款群眾體育項187萬元，主要用於係統預算單位開展全民健身等群眾體育活動方麵的支出；文化體育與傳媒支出類體育款其他體育支出項4220.13萬元，主要用於係統預算單位（體校、體彩外）在職人員支出及日常運轉、辦公設備購置的支出，以及杭州市體育局用於體育行政監管和產業扶持等方麵的支出。

3.社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項202.61萬元，主要用於杭州市體育局離退休人員支出；社會保障和就業支出類行政事業單位離退休款事業單位離退休項615.23萬元，主要用於係統事業單位離退休人員支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出類醫療保障款行政單位醫療項57.46萬元，主要用於杭州市體育局在職人員醫療保障支出；醫療衛生與計劃生育支出類醫療保障款事業單位醫療項116.05萬元，主要用於係統財政補助事業單位在職人員醫療保障支出；醫療衛生與計劃生育支出類醫療保障款公務員醫療補助項208.88萬元，主要用於係統財政補助事業單位在職人員醫療保障支出。

5.其他支出類彩票發行銷售機構業務費安排的支出款體育彩票銷售機構的業務費支出項2880.58萬元，主要用於杭州市體育彩票管理中心彩票銷售管理等業務費和人員及公用支出；其他支出類彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出款用於體育事業的彩票公益金支出項11010.54萬元，主要用於安排資助開展全民健身活動以及修整和增建體育設施等項目的支出。

6.轉移性支出類政府性基金轉移支出款政府性基金補助支出項1276.99萬元，主要用於對區（縣、市）政府的政府性基金補助支出。

（四）一般公共預算基本支出預算情況

部門預算中一般公共預算基本支出12164.92萬元，其中：

工資福利支出5971.15萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、月考核獎、其他工資福利支出等。

商品和服務支出1679.83萬元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、辦公設備購置、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助支出4513.94萬元，主要包括離休費、退休費、退職（役）費、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金等支出。

（五）財政撥款“三公”經費預算情況

1.財政撥款 “三公”經費預算數504.33萬元，比上年增長30.77％。增長的主要原因是增加公務用車購置費128.23萬元（2輛用於一線運動員接送的麵包車，2輛用於流動彩票銷售）。其中：

（1）因公出國（境）經費35萬元，比上年下降10.26%。主要用於機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。下降的主要原因是體彩中心減少了公務出國計劃。

（2）公務接待費47萬元，比上年下降22.57％。主要用於機關及下屬預算單位按規定的接待支出。下降的主要原因是各單位厲行節約減少公務接待安排。

（3） 公務用車購置及運行費422.33萬元，比上年增長47.69％。其中，公務用車購置支出128.23萬元（含購置稅等附加費用），主要用於經批準購置的2輛一線運動員接送麵包車和2輛流動彩票銷售用車。公務用車運行維護費支出294.10萬元，主要用於杭州市體育局對全市體育經營場所實行聯合監管檢查租車費和下屬非車改預算單位所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。增長的主要原因是新增4輛車輛的購置費以及增加的運行維護支出。

2.根據市財政預算編製工作要求，2018年國際泳聯世界遊泳錦標賽（25米）組委會和2022年亞運會組委會（籌）的工作經費安排在杭州市體育局。其中：

（1）2018年國際泳聯世界遊泳錦標賽（25米）組委會“三公”經費預算數65.45萬元。其中，因公出國（境）費用52.45萬元，主要用於組織參加國際泳聯有關賽事活動及向國際泳聯彙報賽事進展情況的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費13萬元，主要用於接待國際泳聯等國際組織考察賽事組織工作。

（2）2022年亞運會組委會（籌）“三公”經費預算數89萬元。其中，公務接待費75萬元，主要用於接待亞奧理事會、亞洲各單項體育組織考察賽事組織工作；公務用車運行維護費14萬元，主要用於租用車輛的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

三、名詞解釋

財政撥款收入：市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入：當年財政專戶核撥的資金，主要指部門上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

其他資金收入：除財政撥款、專戶資金之外的收入，主要包括事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入和其他雜項收入。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

其他支出：是指事業單位解繳財政支出。

教育類其他教育支出款其他教育支出項：是指反映其他用於教育方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款行政運行項：是指反映行政單位的基本支出。

文化體育與傳媒類體育款一般行政管理事務項：是指反映行政單位未設置單獨項級科目的其他項目支出。

文化體育與傳媒類體育款體育競賽項：是指反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

文化體育與傳媒類體育款體育訓練項：是指反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款體育場館項：是指反映體育場館建設及維護等方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款群眾體育項：是指反映業餘體校和全民健身等群眾體育活動方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款其他體育支出項：是指反映其他用於體育方麵的支出。

社會保障和就業類行政事業單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項：是指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業類行政事業單位離退休款事業單位離退休項：是指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

醫療衛生與計劃生育類醫療保障款行政單位醫療項：是指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

醫療衛生與計劃生育類醫療保障款事業單位醫療項：是指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

醫療衛生與計劃生育類醫療保障款公務員醫療補助項：是指反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

其他支出類彩票發行銷售機構業務費安排的支出款體育彩票銷售機構的業務費支出項：是指反映體育彩票銷售機構的業務費用支出。

其他支出類彩票公益金安排的支出款用於體育事業的彩票公益金支出項：是指用於體育事業的彩票公益金支出。

因公出國（境）費：單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置費：單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

公務用車運行維護費：單位按規定保留的公務用車的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

附表：

1.2016年市級部門收支預算總表.pdf

2.2016年市級部門財政撥款支出預算表.pdf

3.2016年市級部門一般公共預算基本支出預算表.pdf

4.2016年市級部門“三公”經費財政撥款預算表.pdf