一、部門基本情況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家、省有關體育工作的法律法規和方針政策，受委托起草有關地方性法規、規章草案，經審議通過後組織實施。

2.研究擬定全市體育發展戰略，編製體育事業中長期發展規劃和年度計劃，指導和推動體育體製改革。

3.負責全市全民健身工作，指導並開展群眾性體育活動；監督實施國家體育鍛煉標準；組織開展國民體質監測；加強體育公共服務，促進多元化體育服務體係建設。

4.指導全市體育業餘訓練工作，組織參加省及省以上重大體育比賽；統籌規劃競技體育發展工作；指導和推進青少年體育工作；研究和平衡運動項目的設置與布局；指導和管理全市性體育競賽工作；組織開展反興奮劑工作。

5.培育發展體育產業；研究擬定體育產業和經營活動的政策，歸口管理體育市場；組織實施體育行業職業技能鑒定工作；依法開展體育經營活動的管理和監督工作；負責體育彩票管理工作。

6.會同有關部門規劃、協調體育設施建設布局；負責市級公共體育設施的監督管理工作。

7.組織和指導體育宣傳、科研教育工作；組織開展體育幹部和體育專業人才的培訓工作；加強體育隊伍的思想政治工作。

8.管理體育外事工作，開展國際間和與港澳台的體育合作與交流。

9.會同有關部門管理全市體育社團；依法管理健身氣功。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

本部門共有預算單位7家，其中：行政單位1家、財政補助事業單位5家，財政適當補助事業單位1家。具體為：杭州市體育局、杭州市陳經綸體育學校、杭州市水上運動中心、杭州市模型無線電運動中心、杭州市射擊射箭運動中心、杭州市足球運動管理中心、杭州市體育發展集團。

二、2013年部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

部門收入決算26930.67萬元。其中:公共財政收入13183.31萬元，政府性基金收入8688.52萬元，專戶資金2078.35萬元，其他資金2980.49萬元。

（二）支出決算總體情況

部門支出決算26930.67萬元。

1.按支出功能分類：教育（類）支出5149.79萬元，科學技術（類）支出5萬元，文化體育與傳媒（類）支出11205.55萬元（其中結餘分配49.13萬元），社會保障和就業（類）支出1328.32萬元，醫療衛生（類）支出349.12萬元，其他（類）支出8892.89萬元。

2.按支出用途分類：

基本支出11071.04萬元，項目支出15810.50萬元。

決算結餘分配49.13萬元。

（三）財政撥款支出決算情況

2013年部門決算中，財政撥款用於以下方麵：

1.教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）29萬元，主要用於杭州市陳經綸體育學校學生宿舍設施支出；教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）4801.08萬元，主要用於杭州市陳經綸體育學校人員支出及日常運轉和開展青少年業餘訓練方麵的支出。

2.科學技術（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）5萬元，主要用於杭州市體育局權力陽光運行電子政務係統合同尾款。

3.文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（項）795.77萬元，主要用於杭州市體育局的人員支出及日常運轉；文化體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務（項）1376.65萬元，主要用於杭州市體育局履行部門職能開展工作的項目支出（青少年體育訓練、群眾體育、體育產業等）；文化體育與傳媒（類）體育（款）運動項目管理（項）86.25萬元，主要用於杭州市陳經綸體育學校運動員醫療支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）體育競賽（項）4.92萬元，主要用於杭州市射擊射箭運動中心承辦賽事支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）體育訓練（項）1049.72萬元，主要用於下屬預算單位運動員訓練、器材購置及比賽等支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）76.70萬元，主要用於省級以上單位補助下屬預算單位用於高水平基地的訓練支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）3280.78萬元，主要用於下屬預算單位基礎設施修繕及設備購置，體育產業發展等支出。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）355.84萬元，主要用於市體育局離退休人員支出；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）972.48萬元，主要用於下屬預算事業單位離退休人員支出。

5.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）40.59萬元，主要用於市體育局在職人員醫療保障支出；醫療衛生（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）308.53萬元，主要用於下屬財政補助事業預算單位在職人員醫療保障支出。

6.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於體育事業的彩票公益金支出（項）8688.52萬元，主要安排資助開展全民健身活動，彌補大型體育運動會比賽經費不足，體育扶貧工程以及修整和增建體育設施等項目。

（四）“三公”經費財政撥款決算情況

2013年財政撥款“三公”經費決算數346.51萬元，比上年下降13.84％。其中：

1.因公出國（境）費：根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2013年因公出國（境）費支出33.76萬元。主要用於機關及下屬預算單位人員公務出國（境）的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。

2.公務接待費：2013年公務接待費支出69.01萬元。主要用於機關及下屬預算單位按規定的接待支出。

3.公務用車購置及運行費。2013年公務用車購置及運行費支出243.74萬元。其中，公務用車購置支出25.33萬元（含購置稅等附件費用），主要用於杭州市水上運動中心經批準購置的1輛公務用車；公務用車運行費支出218.41萬元，主要用於杭州市體育局公共交通專項租車費和下屬非車改預算單位訓練等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

三、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括公共財政預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入：是指當年財政專戶核撥的資金，主要指部門上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

其他資金收入：指除財政撥款、專戶資金之外的收入，主要包括事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入和其他雜項收入。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

教育類教育費附加安排的支出款其他教育費附加安排的支出項：是指反映其他用於教育費附加方麵的支出。

教育類其他教育支出款其他教育支出項：是指反映其他用於教育方麵的支出。

科學技術類技術研究與開發款科技成果轉化與擴散項：是指反映促進科技成果轉化為現實生產力的應用、推廣和引導性支出，以及基本建設支出中用於支持企業科技自主創新的支出。

文化體育與傳媒類體育款行政運行項：是指反映行政單位的基本支出。

文化體育與傳媒類體育款一般行政管理事務項：是指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

文化體育與傳媒類體育款運動項目管理項：是指反映各項目運動管理中心和運動學校等單位的日常管理支出。

文化體育與傳媒類體育款體育競賽項：是指反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。

文化體育與傳媒類體育款體育訓練項：是指反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款群眾體育項：是指反映業餘體校和全民健身等群眾體育活動方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款其他體育支出項：是指反映其他用於體育方麵的支出。

社會保障和就業類行政事業單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項：是指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業類行政事業單位離退休款事業單位離退休項：是指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

醫療衛生類醫療保障款行政單位醫療項：是指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

醫療衛生類醫療保障款事業單位醫療項：是指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

其他支出類彩票公益金安排的支出款用於體育事業的彩票公益金支出項：是指用於體育事業的彩票公益金支出。

因公出國（境）費：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置及運行費：反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

     附件：

        1.2013年市級部門收支決算總表.pdf.pdf

        2.2013年市級部門財政撥款支出決算表.pdf.pdf

        32013年市級部門“三公”經費財政撥款決算表.pdf.pdf