一、部門基本情況

（一）主要職能

1.貫徹執行國家、省有關體育工作的法律法規和方針政策，受委托起草有關地方性法規、規章草案，經審議通過後組織實施。

2.研究擬定全市體育發展戰略，編製體育事業中長期發展規劃和年度計劃，指導和推動體育體製改革。

3.負責全市全民健身工作，指導並開展群眾性體育活動；監督實施國家體育鍛煉標準；組織開展國民體質監測；加強體育公共服務，促進多元化體育服務體係建設。

4.指導全市體育業餘訓練工作，組織參加省及省以上重大體育比賽；統籌規劃競技體育發展工作；指導和推進青少年體育工作；研究和平衡運動項目的設置與布局；指導和管理全市性體育競賽工作；組織開展反興奮劑工作。

5.培育發展體育產業；研究擬定體育產業和經營活動的政策，歸口管理體育市場；組織實施體育行業職業技能鑒定工作；依法開展體育經營活動的管理和監督工作；負責體育彩票管理工作。

6.會同有關部門規劃、協調體育設施建設布局；負責市級公共體育設施的監督管理工作。

7.組織和指導體育宣傳、科研教育工作；組織開展體育幹部和體育專業人才的培訓工作；加強體育隊伍的思想政治工作。

8.管理體育外事工作，開展國際間和與港澳台的體育合作與交流。

9.會同有關部門管理全市體育社團；依法管理健身氣功。

10.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）部門決算單位構成

本部門共有預算單位7家，其中：行政單位1家、財政補助事業單位5家，財政適當補助事業單位1家。具體為：杭州市體育局（杭州市體育總會）、杭州市陳經綸體育學校、杭州市水上運動中心、杭州市模型無線電運動中心（杭州市自行車輪滑運動中心）、杭州市射擊射箭運動中心、杭州市足球運動管理中心、杭州市體育發展集團。

二、2014年部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

部門收入決算27107.04萬元。其中:公共財政收入13029.52萬元，政府性基金收入9206.89萬元，專戶資金1969.73萬元，其他資金2900.89萬元，上年結轉0.01萬元。

（二）支出決算總體情況

部門支出決算27107.04萬元。

1.按支出功能分類：教育（類）支出5408.04萬元，文化體育與傳媒（類）支出10649.31萬元，社會保障和就業（類）支出1455.39萬元，醫療衛生與計劃生育（類）支出331.85萬元，其他（類）支出9133.63萬元。

2014年結轉下年128.82 萬元（含決算結餘分配）。

2.按支出用途分類：

基本支出11165.45萬元，項目支出15812.77萬元。

2014年結轉下年128.82 萬元（含決算結餘分配）。

（三）財政撥款支出決算情況

     2014年部門決算中，財政撥款用於以下方麵：

1.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）56.50萬元，主要用於開展社會體育指導員、依法行政、體育創強、健身活動等各類培訓支出；教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）25萬元，主要用於杭州市陳經綸體育學校學生設施支出；教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）4714.80萬元（含結轉下年1.76萬元），主要用於杭州市陳經綸體育學校人員支出及日常運轉和開展青少年業餘訓練方麵的支出。

2.文化體育與傳媒（類）體育（款）行政運行（項）887.04萬元，主要用於杭州市體育局的人員支出及日常運轉；文化體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務（項）1079.28萬元，主要用於杭州市體育局履行部門職能開展工作的項目支出和申辦2018年世界遊泳錦標賽（25米）及世界遊泳大會支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）體育訓練（項）881.52萬元（含結轉下年36.84萬元），主要用於下屬事業單位運動員訓練、器材購置及比賽等支出；文化體育與傳媒（類）體育（款）群眾體育（項）49.61萬元，主要用於開展國民體質測試以及模型中心承辦群眾體育活動；文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）3548.53萬元（含結轉下年1.62萬元），主要用於下屬事業單位（體校除外）日常運轉以及基礎設施修繕及設備購置等支出；文化體育與傳媒（類）支出文化事業建設費安排的支出（款）其他文化事業建設費安排的支出（項）0.8萬元，主要用於杭州市第十二屆精神文明建設“五個一工程”入選作品獎。

3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）373.03萬元，主要用於市體育局離退休人員支出；社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）1082.36萬元，主要用於下屬事業單位離退休人員支出。

4.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）48.75萬元，主要用於市體育局在職人員醫療保障支出；醫療衛生（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）283.10萬元，主要用於下屬財政補助事業單位在職人員醫療保障支出。

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用於體育事業的彩票公益金支出（項）9206.09萬元（含結轉下年72.46萬元），主要安排資助開展全民健身活動、推進社會公共體育服務體係建設、青少年業餘訓練以及修整和增建體育設施等項目和申辦2018年世界遊泳錦標賽（25米）及世界遊泳大會支出。

（四）“三公”經費財政撥款決算情況

2014年財政撥款“三公”經費決算數318.26萬元，比上年下降8.15％。下降的主要原因是公務接待費嚴格按照中央、省、市公務接待標準和要求，堅持“四不報銷”原則，比上年減少28.68萬元；加強各直屬單位公車管理，公務用車運行費比上年減少52.71萬元。其中：

1.因公出國（境）費：根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要，2014年因公出國（境）費支出85.31萬元。其中，專項用於申辦2018年世界遊泳錦標賽（短池）支出經費75.58萬元，共計5個團組，21人次，人員主要由體育局、外辦、財政、審計、濱江區、蕭山區政府等部門組成；其餘本部門全年出國（境）團組1個，7人次，支出9.73萬元。

2.公務接待費：2014年公務接待費支出40.33萬元。主要用於申辦2018年世界遊泳錦標賽（短池）以及體育局和下屬財政補助事業單位按規定的國內外公務接待和省運會期間慰問運動員、教練員等支出。其中，專項用於申辦2018年世界遊泳錦標賽（短池）國際泳聯官員來杭考察、組團推介、組團申辦等支出17.28萬元；其餘本部門全年共安排接待88批次，1658人次，支出合計23.05萬元。

3.公務用車購置及運行費。2014年公務用車購置及運行費支出192.62萬元。其中，公務用車購置支出26.92萬元（含購置稅等附加費用），主要用於杭州市水上運動中心經批準購置的1輛公務用車；公務用車運行費支出165.70萬元，主要用於杭州市體育局公共交通專項租車費和下屬財政補助事業單位16輛公務用車（接送運動員上課、訓練、外出集訓比賽）的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

三、名詞解釋

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。

專戶資金收入：是指當年財政專戶核撥的資金，主要指部門上繳財政專戶的各類政府非稅收入。

其他資金收入：指除財政撥款、專戶資金之外的收入，主要包括事業收入（不含專戶資金）、事業單位經營收入和其他雜項收入。

基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：是指部門為完成其特定工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外所發生的支出。

教育類進修及培訓款培訓支出項：是指反映各部門安排的用於培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業幹部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。

教育類教育費附加安排的支出款其他教育費附加安排的支出項：是指反映其他用於教育費附加方麵的支出。

教育類其他教育支出款其他教育支出項：是指反映其他用於教育方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款行政運行項：是指反映行政單位的基本支出。

文化體育與傳媒類體育款一般行政管理事務項：是指反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

文化體育與傳媒類體育款體育訓練項：是指反映各級體育運動隊訓練補助及器材購置等方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款群眾體育項：是指反映業餘體校和全民健身等群眾體育活動方麵的支出。

文化體育與傳媒類體育款其他體育支出項：是指反映其他用於體育方麵的支出。

文化體育與傳媒類文化建設事業費安排的支出款其他文化建設事業安排的支出項：是指反映其他用於文化事業建設方麵的支出。

社會保障和就業類行政事業單位離退休款歸口管理的行政單位離退休項：是指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

社會保障和就業類行政事業單位離退休款事業單位離退休項：是指反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

醫療衛生與計劃生育類醫療保障款行政單位醫療項：是指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

醫療衛生與計劃生育類醫療保障款事業單位醫療項：是指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。

其他支出類彩票公益金安排的支出款用於體育事業的彩票公益金支出項：是指用於體育事業的彩票公益金支出。

因公出國（境）費：反映單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出。

公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

公務用車購置及運行費：反映單位公務用車的購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車，指用於履行公務的機動車輛，包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。

附件：

1.2014年市級部門收支決算總表.pdf.pdf

2.2014年市級部門財政撥款支出決算表.pdf.pdf

3.2014年市級部門財政撥款“三公”經費決算表.pdf.pdf